曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100101000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)。一是全面推進(jìn)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制。完成市級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃完整方案編制，“三區(qū)三線”劃定方案獲自然資源部批準(zhǔn)，縣級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃“雙評(píng)估”成果已通過(guò)市級(jí)審查，52個(gè)重大專題全部完成縣級(jí)審查。二是加快推進(jìn)中心城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制。完成中心城區(qū)7個(gè)重點(diǎn)片區(qū)、6個(gè)重點(diǎn)街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制，其中，2個(gè)重點(diǎn)片區(qū)、4個(gè)街區(qū)控規(guī)已通過(guò)市政府審批，4個(gè)重點(diǎn)片區(qū)控規(guī)已通過(guò)市規(guī)委會(huì)審議。三是全面推進(jìn)村莊規(guī)劃編制。全市應(yīng)編實(shí)用性村莊規(guī)劃行政村總計(jì)1,414個(gè)，已全面完成，完成率100.00%。

2.全力做好資源要素保障。一是積極處置存量土地。全市批而未供土地處置率20.16%；閑置土地處置率37.47%，已達(dá)到省自然資源廳要求。二是全力做好用地報(bào)批工作。全市已獲批新增建設(shè)用地1.70萬(wàn)畝（不含交通水利項(xiàng)目用地）；已收儲(chǔ)和供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地2.42萬(wàn)畝，土地成交價(jià)款35.86億元。編制并上報(bào)省廳成片開發(fā)方案20個(gè)，已獲批11個(gè)。會(huì)澤縣500.00畝、宣威月市1,951.00畝的增減掛鉤項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，已完成市級(jí)初驗(yàn)并以上報(bào)省廳驗(yàn)收。三是持續(xù)開展礦類資源綜合整治。全市上報(bào)57個(gè)整合煤礦已獲得批復(fù)46個(gè)；25個(gè)磷礦整治對(duì)象工作正按方案有序推進(jìn)。

3.全面落實(shí)耕地保護(hù)措施。一是嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度。全市劃定耕地保護(hù)紅線1,184.59萬(wàn)畝、永久基本農(nóng)田928.11萬(wàn)畝。制定實(shí)施補(bǔ)充耕地3年行動(dòng)計(jì)劃，認(rèn)真履行耕地占補(bǔ)平衡和土地復(fù)墾責(zé)任，落實(shí)土地整治項(xiàng)目78個(gè)，截至目前，已驗(yàn)收入庫(kù)54個(gè)，入庫(kù)耕地?cái)?shù)量指標(biāo)2.74萬(wàn)畝、水田規(guī)模指標(biāo)2.17萬(wàn)畝、糧食產(chǎn)能1,797.00萬(wàn)公斤，扣除全部歸還下欠省級(jí)指標(biāo)及今年已使用指標(biāo)后，仍結(jié)余耕地?cái)?shù)量指標(biāo)4,614.43畝、水田規(guī)模指標(biāo)1.21萬(wàn)畝、糧食產(chǎn)能指標(biāo)908.92萬(wàn)公斤。二是扎實(shí)推進(jìn)違法用地整改工作。強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)問(wèn)題整改，國(guó)家自然資源督察成都局反饋問(wèn)題整改率92.86%，年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查率達(dá)到100.00%、違法圖斑查處率100.00%，全市2021年度建設(shè)項(xiàng)目違法占耕比9.57%、2022年度違法占耕比13.08%，均低于省自然資源廳不得超過(guò)15.00%的規(guī)定，耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題得到有效遏制。

4.扎實(shí)開展歷史遺留問(wèn)題處置。一是扎實(shí)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)歷史遺留問(wèn)題處置。全市357個(gè)歷史遺留問(wèn)題小區(qū)16.25萬(wàn)套房屋已完成處置349個(gè)小區(qū)15.8884萬(wàn)套房屋，完成率分別達(dá)97.76%、97.77%。二是積極推進(jìn)歷史遺留礦山圖斑修復(fù)。完成7,548個(gè)圖斑核查，修復(fù)治理歷史遺留礦山圖斑401個(gè)面積5,417.00畝。三是有力推進(jìn)征地拆遷安置工作。全市未完成拆遷安置的項(xiàng)目總計(jì)75個(gè)，目前累計(jì)已完成安置19個(gè)、正在推動(dòng)建設(shè)42個(gè)、未實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)建設(shè)14個(gè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督察辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國(guó)土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、測(cè)繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

2.曲靖市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心

4.曲靖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

5.曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

6.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心

7.曲靖市規(guī)劃展覽館

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（行政單位）

2.曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心（其他事業(yè)單位）

4.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

5.曲靖市規(guī)劃展覽館（其他事業(yè)單位）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年末實(shí)有人員編制145人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實(shí)有行政人員78人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員32人）。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算表

（詳見附件）

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度收入合計(jì)465,604,856.58元。其中：財(cái)政撥款收入461,318,372.01元，占總收入的99.08%；其他收入4,286,484.57元，占總收入的0.92%。與上年相比，收入合計(jì)增加227,052,150.80元，增長(zhǎng)95.18%。其中：財(cái)政撥款收入增加222,765,666.23元，增長(zhǎng)93.38%；其他收入增加4,286,484.57元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：一是2022年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地專項(xiàng)資金預(yù)算安排收入增加，二是曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度支出合計(jì)470,851,453.24元。其中：基本支出30,851,685.42元，占總支出的6.55%；項(xiàng)目支出439,999,767.82元，占總支出的93.45%。與上年相比，支出合計(jì)增加232,757,207.46元，增長(zhǎng)97.76%。其中：基本支出減少752,545.36元，下降2.38%；項(xiàng)目支出增加233,509,752.82元，增長(zhǎng)113.09%。主要原因是：一是人員退休，工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少，基本支出減少；二是2022年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,851,685.42元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27,366,477.15元，占基本支出的88.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,485,208.27元，占基本支出的11.30％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出439,999,767.82元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

曲靖市麒師高速公路項(xiàng)目補(bǔ)充耕地指標(biāo)專項(xiàng)資金385,108,500.00,主要用于購(gòu)買麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地指標(biāo)的支出；

中央地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助資金6,352,970.00元，其中2021年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金256,720.00元，2022年度項(xiàng)目資金6,096,250.00元，主要用于開展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練、發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息、完成礦山生態(tài)修復(fù)治理等發(fā)生的相關(guān)支出；

2022年省級(jí)自然資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)212,400.00元，主要用于利用以衛(wèi)星遙感為主的現(xiàn)代技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)、查處違法用地和違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為等發(fā)生的支出；

曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,122,600.00元，主要用于對(duì)曲靖市新增耕地進(jìn)行圖斑審核發(fā)生的支出；

曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,247,744.70元，主要用于支付規(guī)劃展覽館主體工程、造價(jià)、咨詢等合同尾款；

國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)870,002.79元，主要用于檔案整理、檔案數(shù)字化以及國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)、配套軟件及國(guó)產(chǎn)商業(yè)應(yīng)用軟件、國(guó)產(chǎn)打印機(jī)替代發(fā)生的支出；

自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)330,200.00元，主要用于規(guī)范國(guó)土資源管理活動(dòng)，促進(jìn)依法行政，提高國(guó)土資源管理的科學(xué)性和民主性，保護(hù)公民、法人和其他組織的合理權(quán)益，發(fā)生的信息宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)3,623,055.00元，其中2021年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金303,055.00元，2022年度項(xiàng)目資金3,320,000.00元，主要用于基準(zhǔn)地價(jià)更新及開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)1,352,399.00元，其中2021年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金228,339.00元，2022年度項(xiàng)目資金1,124,060.00元，主要用于根據(jù)礦業(yè)權(quán)登記管理需要，開展市級(jí)礦產(chǎn)資源勘查實(shí)施方案評(píng)審與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評(píng)審發(fā)生的評(píng)審費(fèi)支出以及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審、建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告評(píng)審、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量成果審查、礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估等發(fā)生的評(píng)審費(fèi)、審查費(fèi)等支出；

自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)15,544,041.28元，主要用于按照計(jì)劃編制自然資源規(guī)劃及測(cè)繪項(xiàng)目發(fā)生的招標(biāo)代理費(fèi)、規(guī)劃編制費(fèi)等支出；

地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于開展氣象信息監(jiān)測(cè)預(yù)警、政府購(gòu)買技術(shù)服務(wù)開展應(yīng)急調(diào)查、隱患點(diǎn)防治預(yù)案編制指導(dǎo)工作發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)等支出；

中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)12,769,054.72元，其中2021年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金44,806.90元，2022年度項(xiàng)目資金12,724,247.82元，主要用于為完成受理不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)件、房地一體檔案融合目標(biāo)而發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、數(shù)據(jù)整合費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等方面的支出；

曲靖市全國(guó)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)496,240.00元，主要用于開展土地變更調(diào)查、遙感監(jiān)測(cè)等工作發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；

2022年綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)270,400.00元，主要用于確保曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行以及使系統(tǒng)在全市逐步得到推廣使用而發(fā)生的系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；

不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2021年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1,570,000.00元，主要用于建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)發(fā)生的相關(guān)支出；

一般公用經(jīng)費(fèi)3,543,675.76元，主要是局屬單位曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心上繳沉淀資金，用于彌補(bǔ)辦公費(fèi)不足以及規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出；

規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,500,000.00元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、宣傳接待費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修更新及軟件更新費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；

年土地開發(fā)整理工作經(jīng)費(fèi)86,484.57元，主要用于開展土地整治工作發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出463,721,292.91元，占本年支出合計(jì)的98.49%。與上年相比增加225,627,047.13元，增長(zhǎng)94.76%，主要原因是2022年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地專項(xiàng)資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出17,156.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助和掛職生活補(bǔ)助支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,921,335.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、離退休費(fèi)等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,956,970.53.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)助等支出；

4.交通運(yùn)輸（類）支出385,108,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.05%。主要用于購(gòu)買麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地指標(biāo)支出；

5.自然資源海洋氣象等（類）支出65,032,247.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.02%。主要用于自然資源、測(cè)繪、地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地利用等項(xiàng)目支出以及機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位的基本支出；

6.住房保障（類）支出2,332,112.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于繳納住房公積金及新建、改建、購(gòu)買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房方面的支出；

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6,352,970.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于開展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練、發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息、完成礦山生態(tài)修復(fù)治理等發(fā)生的相關(guān)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為217,800.00元，支出決算為165,685.85元，完成年初預(yù)算的76.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算145,800.00元，占總支出決算的87.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算19,885.85元，占總支出決算的12.01%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算19,885.85元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為217,800.00元，支出決算為165,685.85元，完成年初預(yù)算的76.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為145,800.00元，完成年初預(yù)算的83.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,885.85元，完成年初預(yù)算的46.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,808.65元，下降2.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少94.50元，下降0.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,714.15元，下降19.16%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。其中：2輛為在編在用車輛，1輛未在編，是待處置車輛。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開展基層國(guó)土資源工作調(diào)研，實(shí)施國(guó)土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理、規(guī)劃驗(yàn)收、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來(lái)曲靖匯報(bào)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,190,667.38元，比上年減少170,442.63元，下降5.07%,主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行方面的支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額220,740,840.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,016,454.27元，固定資產(chǎn)186,042,745.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券1,000,000.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,681,640.17元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,582,088.69元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少19,025,611.99元，固定資產(chǎn)增加133,075,230.2元，在建工程減少123,676,306.90元，無(wú)形資產(chǎn)增加44,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額12,752,478.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,315,078.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9,437,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額12,752,478.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門無(wú)其他注意事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

附件：

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算公開表（決算報(bào)表部分）

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算公開表（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)部分）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100101111