曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100601000

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心主要職能是承擔(dān)全市國(guó)土空間規(guī)劃研究，參與規(guī)劃編制，制定年度規(guī)劃編制計(jì)劃，管理規(guī)劃成果，實(shí)施維護(hù)與評(píng)估；擬定全市規(guī)劃管理重要政策、課題研究及有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)規(guī)劃審批前的技術(shù)咨詢(xún)、審查、論證；構(gòu)建和維護(hù)國(guó)土空間“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制工作。按照國(guó)土空間規(guī)劃工作的統(tǒng)一安排，主要負(fù)責(zé)配合行業(yè)部門(mén)編制9個(gè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，做好指導(dǎo)、跟蹤、對(duì)接和配合等服務(wù)工作。目前已完成2個(gè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制工作。

2.辦理人大建議和政協(xié)提案。共完成了人大建議和政協(xié)提案任務(wù)30件，其中人大建議4件，政協(xié)提案26件；主辦1件，協(xié)辦29件。

3.經(jīng)營(yíng)性自建房安全隱患排查整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)。按照工作要求和安排，成立了包保督導(dǎo)工作組，負(fù)責(zé)沾益區(qū)自建房整治包保督導(dǎo)工作，現(xiàn)已按照市級(jí)統(tǒng)一部署，集中開(kāi)展了4次督導(dǎo)工作，完成了省級(jí)和國(guó)家級(jí)考核任務(wù)。

4.生活垃圾分類(lèi)工作。為提升曲靖市生活垃圾分類(lèi)工作全國(guó)評(píng)估動(dòng)態(tài)排名次序，按照生活垃圾分類(lèi)工作分工要求，成立了工作組，按照統(tǒng)一部署，制定了工作方案，開(kāi)展了主題宣傳、入戶(hù)宣傳、志愿者活動(dòng)等工作，按規(guī)定完成每月任務(wù)并上報(bào)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、技術(shù)科、財(cái)務(wù)室。

無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)1,592,195.55元。其中：財(cái)政撥款收入1,592,195.55元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元，與上年相比，收入合計(jì)增加143,384.17元，增長(zhǎng)9.90%。其中：財(cái)政撥款收入增加143,384.17元，增長(zhǎng)9.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。收入增長(zhǎng)主要原因是機(jī)構(gòu)合并由曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心、曲靖市城市交通科學(xué)研究所合并為新單位曲靖市技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)也合并到新單位列支。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)5,135,871.31元。其中：基本支出1,592,195.55元，占總支出的31.00%；項(xiàng)目支出3,543,675.76元，占總支出的69.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加3,687,059.93元，增長(zhǎng)254.49%。其中：基本支出增加143,384.17元，增長(zhǎng)9.90%；項(xiàng)目支出增加3,543,675.76元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。支出增長(zhǎng)主要原因是機(jī)構(gòu)合并由曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心、曲靖市城市交通科學(xué)研究所合并為新單位曲靖市技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)也合并到新單位列支。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,592,195.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,444,654.97元，占基本支出的90.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)147,540.58元，占基本支出的9.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,543,675.76元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、上繳沉淀資金3,500,000.00元。

2、曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)43675.76元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,592,195.55元，占本年支出合計(jì)的31.00%。與上年相比增加143,384.17元，增長(zhǎng)9.90%，主要原因是機(jī)構(gòu)合并由曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心、曲靖市城市交通科學(xué)研究所合并為新單位曲靖市技術(shù)服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)也合并到新單位列支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出143,777.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.03%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)金繳費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出74,912.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.70%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

3.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1,239,830.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.87%。主要用于職工工資、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4.住房保障（類(lèi)）支出133,674.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.40%。主要用于繳納住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11,539.00元，支出決算為6,383.35元，完成年初預(yù)算的55.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,383.35元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,383.35元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11,539.00元，支出決算為6,383.35元，完成年初預(yù)算的55.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,383.35元，完成年初預(yù)算的55.32%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策，我單位未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,616.65元，下降20.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,616.65元，下降20.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是秉承厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，已經(jīng)不能再縮減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作發(fā)生的接待支出。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額3,137,534.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)966,265.81元，固定資產(chǎn)1,163,358.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券1,000,000.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)7,910.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,827,850.12元，其中固定資產(chǎn)減少322,112.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市自然資源和規(guī)劃局設(shè)置曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心請(qǐng)示的批復(fù)》文件，撤銷(xiāo)曲靖市城市交通科學(xué)研究所和曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心兩家單位，新設(shè)置曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心，為曲靖市自然自然資源和規(guī)劃局的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。因2022年曲靖市城市交通科學(xué)研究所和曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心年初并未合并，2022年預(yù)算公開(kāi)兩家單位正常批復(fù)、正常公開(kāi)，2022年10月單位合并，將兩家指標(biāo)收回，合并重新下到新單位，2022年決算時(shí)由新單位曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心進(jìn)行決算上報(bào)工作，2022年決算未批復(fù)曲靖市城市交通科學(xué)研究所和曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心，只有新單位的批復(fù)?，F(xiàn)需申請(qǐng)停報(bào)曲靖市城市交通科學(xué)研究所和曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心的決算公開(kāi)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市本單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)績(jī)效自評(píng)報(bào)表

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