曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100100401000

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編〔2013〕28號）文件批準成立主要負責展示全市國土空間規(guī)劃建設成就和規(guī)劃遠景、負責宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負責展館布展和展示內(nèi)容的更新、負責展館日常運行和維護、負責展館接待、講解服務工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.做好規(guī)劃展示、加強宣傳力度提高自身學習

規(guī)劃展示是我館的基本職能，在新的一年里堅決服從局黨組安排落實工作要求，嚴格館內(nèi)人員管理，在今年已經(jīng)取得的成績上再接再厲。

對標同類型展館，運營好線上各平臺的宣傳，同時爭取線下多舉辦活動，與周邊展館及各大單位加強合作交流，進一步拓寬服務廣度，為城市形象宣傳、招商引資發(fā)揮更好的作用。加強自身學習隨著多媒體設備的更新要求，館內(nèi)的工作人員需加強專業(yè)技能的學習，以便能處理大部分的故障問題；關(guān)注時事，豐富知識儲備，提供更加生動、具體的講解接待；加強學習培訓，向國內(nèi)優(yōu)秀同類展館學習；完善管理制度，能及時有效地處理各類突發(fā)情況。

2.提前謀劃布展工作、積極發(fā)揮職能職責

最新版本曲靖市國土空間規(guī)劃獲批后，及時對館內(nèi)布展內(nèi)容和影片進行更新調(diào)整更換，積極與局黨組分管領(lǐng)導加強請示匯報、和同行業(yè)多交流學習，提前籌備規(guī)劃館新一輪的更新布展。堅決落實市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃局的工作要求。進一步完善重大接待保障任務的預案，努力做到讓各級領(lǐng)導舒心、讓局黨組放心、讓公眾滿意的工作目標。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室。

無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市規(guī)劃展覽館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編主要原因是本單位有4位黨政儲備人才，導致超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無一般公共預算財政撥款項目收入，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度收入合計4,252,240.41元。其中：財政撥款收入752,240.41元，占總收入的17.69%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入3,500,000.00元，占總收入的82.31%。與上年相比，收入合計增加88,423.59元，增長2.12%。其中：財政撥款收入減少3,411,576.41元，下降81.93%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加3,500,000.00元，增長100.00%。主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由財政撥款，本年不由財政撥款，導致其他收入增長，財政撥款收入下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度支出合計4,252,240.41元。其中：基本支出752,240.41元，占總支出的17.69%；項目支出3,500,000.00元，占總支出的82.31%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加88,423.59元，增長2.12%。其中：基本支出減少86,576.41元，下降10.32%；項目支出增加175,000.00元，增長5.26%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費壓縮支出，未全部撥入本單位。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館正常運轉(zhuǎn)的日常支出752,240.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出694,130.63元，占基本支出的92.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費58,109.78元，占基本支出的7.72％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,500,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括辦公費，水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設施設備硬軟件建設及展板維護更新更換等費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度一般公共預算財政撥款支出752,240.41元，占本年支出合計的17.69%。與上年相比減少3,411,576.41元，下降81.93%，主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由財政撥款，本年不由財政撥款，財政撥款收入下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出67,457.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.97%。主要用于繳納本單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；；

2.衛(wèi)生健康（類）支出34,312.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

3.自然資源海洋氣象等（類）支出583,703.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.60%。主要用于本單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務支出

4.住房保障（類）支出66,767.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.88%。主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,640.00元，支出決算為502.50元，完成年初預算的19.03%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算502.50元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算502.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,640.00元，支出決算為502.50元，完成年初預算的19.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為502.50元，完成年初預算的19.03%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是實行嚴控三公經(jīng)費、厲行勤儉節(jié)約政策。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,097.50元，下降80.67%。其中：因公出國（境）費支出決算上年對比無變化；公務用車購置費支出決算上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算上年對比無變化；公務接待費支出決算減少2,097.50元，下降80.67%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是執(zhí)行嚴控三公經(jīng)費、厲行勤儉節(jié)約政策。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領(lǐng)導發(fā)生的接待支出

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館部門資產(chǎn)總額458,989.70元，其中，流動資產(chǎn)360,735.70元，固定資產(chǎn)98,254.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59,313.51元，其中固定資產(chǎn)與上年對比無變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額592,000.00元，其中：政府采購貨物支出592,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額592,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指市本單位提供其他一般公共服務的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市本單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年決算公開報表

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算公開績效自評報表

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算公開表國有資產(chǎn)使用情況表

監(jiān)督索引號53030022100100401111