曲靖市博物館2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700900000

曲靖市博物館2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市博物館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市博物館2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市博物館2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市博物館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市博物館是一級一類公益性文化事業(yè)單位，是為社會發(fā)展服務(wù)、向公眾免費開放的公共文化機(jī)構(gòu)，是集收藏、保護(hù)、研究、展示與社會教育等功能于一體的綜合性博物館，對曲靖地區(qū)的遠(yuǎn)古地質(zhì)生態(tài)、歷史文明進(jìn)程進(jìn)行了系統(tǒng)陳列，充分體現(xiàn)了曲靖的地域民族、人文與時代精神。具體職能如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《博物館管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會的文物保護(hù)意識。

2.負(fù)責(zé)對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物進(jìn)行征集、收藏、保管、陳列、展示、以及研究。充實博物館展品的內(nèi)容，提高展覽的質(zhì)量。

3.對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，采取有效措施防火、防盜、防自然損壞，確保藏品安全。

4.對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行調(diào)查、征集和保護(hù)。

5.做好博物館宣傳工作，充分發(fā)揮博物館的社會教育職能。通過有計劃的教育活動，有效地普及科學(xué)文化知識，弘揚傳統(tǒng)文化，宣傳愛國主義，增強(qiáng)人們的審美觀念。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、宣教部、展覽部、文保中心、信息部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部。

曲靖市博物館是曲靖市文化和旅游局下屬二級預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖市博物館將繼續(xù)秉持服務(wù)于社會公眾的理念，在主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，做好館藏文物保護(hù)、文物陳展、文物研究以及歷史文化宣傳教育等方面的工作。為實現(xiàn)工作目標(biāo)，做了如下工作計劃：

1.雨季來臨，對館內(nèi)消防設(shè)施及雨落管、排水管進(jìn)行排查檢查；對場館內(nèi)各項電子設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查；對12臺電梯進(jìn)行保養(yǎng)監(jiān)督，確保不失火、不漏水，不發(fā)生安全事故，對館內(nèi)人員安全和文物安全做到最大保障。

2.完善已建設(shè)的網(wǎng)站、已啟動的數(shù)字博物館、特色資源庫的工作；繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)建全國文明城市的細(xì)節(jié)工作。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增加文物、博物館領(lǐng)域的專業(yè)培訓(xùn)，比如：博物館文物鑒定、修復(fù)，館內(nèi)講解員培訓(xùn)，博物館管理等專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過不斷學(xué)習(xí)來提升我館的業(yè)務(wù)水平；通過對講解員的培訓(xùn)，將先進(jìn)的講解服務(wù)方法與理念帶入日常工作中，提升博物館服務(wù)水平。

4.舉辦臨時性展覽與開展文博社教活動，開展傳拓技法進(jìn)校園、暑假活動月等活動。

5.加強(qiáng)與旅游部門和相關(guān)企業(yè)的合作，設(shè)計開發(fā)具有我館特色的文化創(chuàng)意產(chǎn)品。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市博物館2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入474.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入178.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入296.00萬元。

與上年對比，增加93.75萬元，增長24.62%，主要原因是曲靖市博物館其他收入預(yù)算比上年度增加191.00萬。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入178.50萬元，其中：本年收入178.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款178.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少97.25萬元，下降35.27%，主要原因是曲靖市博物館2023年預(yù)算項目減少，項目經(jīng)費支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 474.50萬元。財政撥款安排支出178.50萬元，其中：基本支出151.50萬元，與上年對比，增加65.75萬元，增長76.68%，主要原因是2023年曲靖市博物館聘用人員工資列入基本支出；項目支出27.00萬元，與上年對比，下降163.00萬元，下降85.79%，要原因是聘用人員工資列入基本支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070205文化旅游體育與傳媒支出—文物—博物館161.79萬，主要用于事業(yè)單位人員工資支出與博物館正常開放、運行維等項目支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.96萬元，主要用于事業(yè)單位編制人員養(yǎng)老保險繳納；

3.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.29萬元，主要用于事業(yè)單位編制人員養(yǎng)老保險繳納；

4.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.85萬元，主要用于事業(yè)單位編制人員醫(yī)療保險繳納；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.3萬元，主要用于事業(yè)單位編制人員大病補充保險繳納；

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.30萬元，主要用于事業(yè)單位編制人員住房公積金繳納；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資19.51萬元（其中：基本支出19.51萬元，項目支出0.00萬元）；

2.工資福利支出—津貼補貼9.52萬元（其中：基本支出9.52萬元，項目支出0.00萬元）；

3.工資福利支出—獎金1.63萬元（其中：基本支出1.63萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資22.01萬元（其中：基本支出22.01萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.96萬元（其中：基本支出6.96萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保障繳費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.59萬元（其中：基本支出0.59萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出76.00萬元（其中：基本支出76.00萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費8.56萬元（其中：基本支出3.56萬元，項目支出5.00萬元）；

11.30205商品和服務(wù)支出—水費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.00萬元）；

13.30211商品和服務(wù)支出—差旅費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

14.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）；

15.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30228商品和服務(wù)支出—工會費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30229商品和服務(wù)支出—福利費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出178.50萬元，與上年對比，減少97.25萬元，下降35.27%，主要原因是曲靖市博物館2023年預(yù)算項目減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市博物館2023年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市博物館2023年無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市博物館2023年無市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市博物館2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市博物館2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市博物館財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市博物館2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，較上年減少0.30萬元，下降37.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市博物館2023年無因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）團(tuán)組0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市博物館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年減少0.30萬元，下降37.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待40人次。

減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，控制公務(wù)接待費的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市博物館2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市博物館共有1個項目，涉及項目預(yù)算資金15.00萬元，主要是為了保障博物館更好地面向公眾免費開放，為社會發(fā)展服務(wù)走上新的臺階。所有項目已全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)詳見“預(yù)算05—2 項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。

2023年曲靖市博物館無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市博物館是財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市博物館資產(chǎn)總額352.14萬元（凈值321.96萬元），其中，流動資產(chǎn)135.28萬元，固定資產(chǎn)204.48萬元、凈值174.30萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)12.38萬元、凈值12.38萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加65.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市博物館

2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

曲靖市博物館運營維護(hù)專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市財政局關(guān)于下達(dá)曲靖市教育體育局等預(yù)算單位2022年項目支出年初預(yù)算第一批經(jīng)費的通知  曲財教〔2022〕14號。

三、項目實施單位

曲靖市博物館

四、項目基本概況

曲靖市博物館的正常開放和運行。除周一閉館外，周二至周日正常開館，每周開館時間超過60小時。為保障正常運行開放，需場館進(jìn)行維護(hù)。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市博物館免費對外開放；

六、資金安排情況

曲靖市博物館運營維護(hù)專項經(jīng)費主要用于場館免費開放產(chǎn)生的水費、電費、日常維修維護(hù)費15.00萬元。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年，自2023年1月至12月。

八、項目實施成效

曲靖市博物館強(qiáng)化隊伍建設(shè)，不斷提升工作質(zhì)量和管理水平，提升博物館影響力，積極履行博物館引領(lǐng)文化、服務(wù)市民的社會職能，重點加強(qiáng)科普工作，打造宣教品牌，努力將曲靖市博物館提升為集教育、交流、學(xué)術(shù)型為一體的具有一定社會影響力的綜合性博物館。

 

曲靖市博物館2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市博物館2023年預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006035700900111