曲靖市教育體育局2024年度部門(mén)預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400000

曲靖市教育體育局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市教育體育局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市教育體育局2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù) 

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市教育體育局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市教育體育局

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育體育的方針、政策、法律法規(guī)，落實(shí)中央、省、市關(guān)于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育、體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)市級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)義務(wù)教育均衡發(fā)展的督導(dǎo)評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門(mén)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育體育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防教育，以及勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導(dǎo)全市教師隊(duì)伍及教育體育干部隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施教師資格制度和教師資格認(rèn)定；指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全市國(guó)民學(xué)歷教育，規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施，組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和有關(guān)社會(huì)考試工作。擬訂全市語(yǔ)言文字工作政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進(jìn)公共體育服務(wù)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育健身活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目業(yè)余訓(xùn)練和競(jìng)技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競(jìng)賽和全市綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)；加強(qiáng)對(duì)體育彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市教育體育局共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會(huì)辦公室、語(yǔ)言文字管理科、學(xué)校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競(jìng)賽管理和青少年體育科、體育產(chǎn)業(yè)科。

本單位為財(cái)政全額撥款一級(jí)單位，所屬單位12個(gè)，分別是：

1.曲靖市第一中學(xué)

2.曲靖市第二中學(xué)

3.曲靖市民族中學(xué)

4.曲靖市第一小學(xué)

5.曲靖市第二小學(xué)

6.曲靖市第一幼兒園

7.曲靖市第二幼兒園

8.曲靖市第三幼兒園

9.曲靖市特殊教育學(xué)校

10.曲靖市體育訓(xùn)練中心

11.曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心

12.曲靖市澤濟(jì)中學(xué)

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神、全國(guó)教育大會(huì)精神、全省教育工作會(huì)議，以及市委、市政府有關(guān)會(huì)議精神，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深化教育體制改革，推動(dòng)全市教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

加大公辦學(xué)前教育資源供給，統(tǒng)籌推進(jìn)“學(xué)前教育普及普惠”創(chuàng)建，力爭(zhēng)建成廣覆蓋、保基本、有質(zhì)量的學(xué)前教育公共服務(wù)體系。持續(xù)推動(dòng)九年義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化均衡發(fā)展，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源總量，保障適齡兒童少年接受良好義務(wù)教育，努力提升九年義務(wù)教育鞏固水平、質(zhì)量。遵循教育規(guī)律和學(xué)生成長(zhǎng)規(guī)律，積極探索普通高中特色發(fā)展之路。

大力推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，提升職教園區(qū)辦學(xué)層次及管理水平，加快推動(dòng)曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期項(xiàng)目建設(shè)，確保順利通過(guò)辦學(xué)水平評(píng)估。積極爭(zhēng)取云南省職業(yè)教育園區(qū)選址，繼續(xù)推進(jìn)“一本兩專”創(chuàng)建工作。深化教育體制機(jī)制改革。深化人事制度改革，大力發(fā)展集團(tuán)化辦學(xué)，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射、帶動(dòng)作用，推進(jìn)普通高中教育和學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。穩(wěn)妥推進(jìn)高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母铩?/span>

繼續(xù)推進(jìn)國(guó)際高原體育城建設(shè)。做大群眾體育，加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)，強(qiáng)化競(jìng)賽訓(xùn)練管理，進(jìn)一步推進(jìn)體教融合，加強(qiáng)學(xué)校體育教學(xué)管理。做精體育文化，弘揚(yáng)中華體育精神，樹(shù)立德才兼?zhèn)?、身心健康的體育價(jià)值觀。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)，其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位12個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制1937人，其中：行政編制57人、工勤編制2人，事業(yè)編制1878人。在職實(shí)有1619人，其中：財(cái)政全額保障1619人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員696人，其中：離休人員7人，退休人員689人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入59,707.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46,154.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4,200.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入2,329.00萬(wàn)元，事業(yè)收入1590.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入5,433.80萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加了6,405.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%，主要原因：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目，“三?！敝С鲋鹉暝黾?；二是曲靖市澤濟(jì)中學(xué)新成立，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；三是政府性基金預(yù)算增加支持文化體育事業(yè)發(fā)展，以上原因?qū)е骂A(yù)算收入較上年增加。 

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入50,354.51萬(wàn)元，其中：本年收入50,354.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46,154.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4,200.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加6,109.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.81%，主要原因分析：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“三保”剛性支出逐年增加；二是新成立曲靖市澤濟(jì)中學(xué)，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出59,707.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 50,354.51萬(wàn)元，其中：基本支出32,298.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2,904.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.88%，主要原因?yàn)榍甘袧蓾?jì)中學(xué)新成立，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出18,055.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加3,204.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%，主要原因是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目；體彩公益金安排項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年大幅增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101教育支出—教育管理事務(wù)—行政運(yùn)行842.10萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，（具體包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品服務(wù)支出（主要包括一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等）。

2050102教育支出—教育管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)1,505.00萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)特定項(xiàng)目開(kāi)支的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、考試印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2050103教育支出—教育管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)601.40萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)附屬事業(yè)單位的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2050201教育支出—普通教育—學(xué)前教育3,904.96萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員工資、福利以及商品服務(wù)支出。

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育5,489.09萬(wàn)元，主要用于小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員工資、福利以及辦公商品服務(wù)支出及項(xiàng)目支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育150.28萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，對(duì)義務(wù)教育初中薄弱學(xué)校補(bǔ)助支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育12,392.47萬(wàn)元，用于高中辦學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資、福利以及辦公用品及其他商品服務(wù)支出，項(xiàng)目支出用于對(duì)高中公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出40.00萬(wàn)元，主要用于財(cái)務(wù)人員專項(xiàng)培訓(xùn)和教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)補(bǔ)助支出

2050399教育支出—職業(yè)教育—其他職業(yè)教育支出223.68萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展。

2050701教育支出—特殊教育—特殊學(xué)校教育支出1,629.85萬(wàn)元，主要用于特殊學(xué)校教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資、福利以及商品服務(wù)支出，項(xiàng)目支出對(duì)特殊教育補(bǔ)助支出。

2050702教育支出—特殊教育—工讀學(xué)校教育支出1,001.59萬(wàn)元，主要用于專門(mén)學(xué)校教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資、福利以及商品服務(wù)支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出990.00萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量，薄弱學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備配置及其他商品服務(wù)支出。

2070304文化旅游體育與傳媒支出—體育—運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理支出771.38萬(wàn)元，主要用于體育訓(xùn)練中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資福利及商品服務(wù)支出。

2070306文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育訓(xùn)練支出100.00萬(wàn)，主要用于體育場(chǎng)館開(kāi)展訓(xùn)練。

2070307文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育場(chǎng)館支出126.89萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休69.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出291.98萬(wàn)元，主要用于下屬單位退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,004.26萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)用。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤10.35萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出110.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療76.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,066.32萬(wàn)元，主要用于下屬學(xué)校醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納費(fèi)用。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出394.17萬(wàn)元，用于繳納職工的商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。

 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2,404.81萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金經(jīng)費(fèi)的支出住房保障支出。

2300245轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出8,910.77萬(wàn)元，主要用于教育領(lǐng)域與中央、省配套教育事權(quán)支出。

2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4,200.00萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館及設(shè)施設(shè)備和文體公園運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資8,495.41萬(wàn)元（其中：基本支出8,495.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1,006.94萬(wàn)元（其中：基本支出3,620.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金106.87萬(wàn)元（其中：基本支出106.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資10,560.01萬(wàn)元（其中：基本支出10,560.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,004.26萬(wàn)元（其中：基本支出3,004.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,107.51萬(wàn)元（其中：基本支出1,107.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.27萬(wàn)元（其中：基本支出47.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)504.50萬(wàn)元（其中：基本支出504.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金2,404.81萬(wàn)元（其中：基本支出2,404.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出1,064.55萬(wàn)元（其中：基本支出1,064.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)1,039.39萬(wàn)元（其中：基本支出628.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出410.80 萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)233.90萬(wàn)元（其中：基本支出108.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出125.40萬(wàn)元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)5.31萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.31萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)101.38萬(wàn)元（其中：基本支出83.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)208.00萬(wàn)元（其中：基本支出170.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)57.45萬(wàn)元（其中：基本支出27.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.45萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)660.00萬(wàn)元（其中：基本支出460.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)236.70萬(wàn)元（其中：基本支出114.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出122.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)912.15萬(wàn)元（其中：基本支出330.74 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出581.41萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)212.50萬(wàn)元（其中：基本支出4.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出208.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)136.76萬(wàn)元（其中：基本支出8.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出128.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)523.67萬(wàn)元（其中：基本支出197.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出325.80萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)6.25萬(wàn)元（其中：基本支出6.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)102.80萬(wàn)元（其中：基本支出48.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.50萬(wàn)元）；

30224商品和服務(wù)支出—被裝購(gòu)置費(fèi)42.00萬(wàn)元（其中：基本支出42.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30225商品和服務(wù)支出—專用燃料費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)849.67萬(wàn)元（其中：基本支出63.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出785.75萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,481.71萬(wàn)元（其中：基本支出135.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,345.89萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)432.95萬(wàn)元（其中：基本支出432.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)482.22萬(wàn)元（其中：基本支出480.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬(wàn)元（其中：基本支出7.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用75.13萬(wàn)元（其中：基本支出73.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1384.79萬(wàn)元（其中：基本支出42.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1342.10萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)96.17萬(wàn)元（其中：基本支出96.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30304對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金4.58萬(wàn)元（其中：基本支出4.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助406.90萬(wàn)元（其中：基本支出366.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元）；

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助35.00萬(wàn)元（其中：基本支出35.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30308對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金605.33萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出605.33萬(wàn)元）；

30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—獎(jiǎng)勵(lì)金449.40萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出449.40萬(wàn)元）；

30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）；

31001資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建12.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置253.91萬(wàn)元（其中：基本支出26.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出227.71萬(wàn)元）；

31003資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置65.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.00萬(wàn)元）；

31099資本性支出—其他資本性支出10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）

39999其他支出—其他支出8,910.77萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8,910.77萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出46,154.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加4,659.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23%，主要原因是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出；新成立曲靖市澤濟(jì)中學(xué)，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出4,200.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1,450.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.73%，主要原因：一是文體公園運(yùn)營(yíng)維護(hù)預(yù)算支出增加；二是體育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)算支出增加，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出增加。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

教育支出—普通教育—學(xué)前教育144.86萬(wàn)元，主要用于學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難對(duì)下補(bǔ)助資金

教育支出—普通教育—小學(xué)教育637.87萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)及特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)對(duì)下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—初中教育450.98萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育初中公用經(jīng)費(fèi)對(duì)下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—高中教育147.73萬(wàn)元，主要用于普通高中學(xué)生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)對(duì)下補(bǔ)助資金。

教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育125.80萬(wàn)元，主要用于中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)及中職國(guó)家助學(xué)金對(duì)下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出3,324.60萬(wàn)元，主要用于營(yíng)養(yǎng)改善、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困學(xué)生難補(bǔ)助及支持學(xué)前教育發(fā)展對(duì)下補(bǔ)助資金

（二）與省配套事項(xiàng)

教育支出—普通教育—高中教育2,879.04萬(wàn)元，主要用于普通高中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)對(duì)下補(bǔ)助資金及建檔立卡免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出115.00萬(wàn)元，主要用于優(yōu)師專項(xiàng)和省級(jí)公費(fèi)師范生培養(yǎng)及地方優(yōu)師定向培養(yǎng)補(bǔ)助。

（三）與市配套事項(xiàng)

教育支出—普通教育—其他普通教育支出200.00萬(wàn)元，主要用于生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)金補(bǔ)助資金。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市教育體育局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市教育體育局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市教育體育局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入 2,329.00 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少607.00萬(wàn)元，下降20.67%，主要原因?yàn)椴块T(mén)下屬三家普高中學(xué)校納入財(cái)政專戶管理收入減少，導(dǎo)致本年財(cái)政專戶管理預(yù)算收入減少。預(yù)算支出 2,329.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少607.00萬(wàn)元，下降20.67%，主要原因?yàn)槭兄比移崭咧袑W(xué)校納入財(cái)政專戶管理收入減少，導(dǎo)致財(cái)政專戶安排預(yù)算資金支出較上年減少。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目97個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額864.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算328.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算536.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件08-1.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表）。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市教育體育局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.45萬(wàn)元，較上年增加3.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.83%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市教育體育局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市教育體育局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.25萬(wàn)元，較上年增加3.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.27%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待670人次。

增加的主要原因?yàn)椋航?jīng)上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)，曲靖市教育體育局下屬單位曲靖市澤濟(jì)中學(xué)于2023年新成立，新增公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。曲靖市教育體育局將嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，壓減接待規(guī)模和人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市教育體育局2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬(wàn)元，比上年減少0.49萬(wàn)元，下降6.37%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬(wàn)元，較上年減少0.49萬(wàn)元，下降6.37%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

減少的主要原因?yàn)椋呵甘薪逃w育局及下屬事業(yè)單位嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理和使用保養(yǎng)，促使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不斷下降。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市教育體育局根據(jù)部門(mén)履職目標(biāo)和項(xiàng)目特點(diǎn)，2024年按要求編制基本支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，2024年曲靖市教育體育局共安排2個(gè)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目支出，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表09-2.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表）。

列舉部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)對(duì)下補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是全市普通高中公用經(jīng)費(fèi)實(shí)施受益學(xué)生人數(shù)9萬(wàn)余人；二是對(duì)各區(qū)（縣、市）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1500元/人；三是教師培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到1500人；四是全市高中階段毛入學(xué)率達(dá)到95.50%以上；五是學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)高中辦學(xué)滿意度達(dá)到95%以上。實(shí)施高中公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，確保普通高中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善辦學(xué)條件，提升教育教學(xué)質(zhì)量，使學(xué)生受益、家長(zhǎng)滿意，努力辦好人民滿意的教育。

（二）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃受益學(xué)生人數(shù)30萬(wàn)余人；二是對(duì)全市6個(gè)縣（市、區(qū)）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助；三是資金撥付到位率100%；四是生均每生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5元/人；五是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平；六是學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃滿意度達(dá)到90%以上。實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助，改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況、增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，使學(xué)生受益、家長(zhǎng)滿意。

其他項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表09-2.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表）。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.政府采購(gòu)。是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市教育體育局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排140.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少69.48萬(wàn)元，下降33.03%，主要原因是曲靖市教育體育局機(jī)關(guān)在職在編人員較上年減少，日常運(yùn)轉(zhuǎn)堅(jiān)持厲行節(jié)約；機(jī)關(guān)附屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)支出列入機(jī)關(guān)服務(wù)支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市教育體育局資產(chǎn)總額 63,868.79萬(wàn)元（凈值44,339.52萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,648.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)53,737.96萬(wàn)元、凈值 34,909.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程 4,23.25萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,961.13萬(wàn)元、凈值1,260.57萬(wàn)元，其他資產(chǎn)97.69萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,598.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4,050.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物576平方米，賬面原值4.85萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)262項(xiàng)，賬面原值104.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0 .00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市教育體育局

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

普通高中公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

高中公用經(jīng)費(fèi)按照《曲靖市財(cái)政局曲靖市教育局關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（曲財(cái)教〔2017〕90號(hào)）要求，省級(jí)補(bǔ)助之外由市級(jí)財(cái)政全額承擔(dān)，各縣（區(qū)）足額落實(shí)配套資金，確保普通高中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目依據(jù)為《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2011〕54號(hào)）、《曲靖市教育領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案》（曲政辦發(fā)〔2020〕45號(hào)）實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市教育體育局

四、項(xiàng)目基本概況

高中公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助低，保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足，為保障高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)生人數(shù)為依據(jù)，普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)不低于1500元/生.年執(zhí)行，對(duì)高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助，補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)，辦好高中教育，讓學(xué)生受益，讓家長(zhǎng)滿意，努力辦好人民滿意的教育。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目對(duì)全市6個(gè)縣（市、區(qū)）農(nóng)村全市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生30萬(wàn)余人進(jìn)行補(bǔ)助，生均每生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5元/人，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，學(xué)生和家長(zhǎng)的滿意度達(dá)到90%以上。實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助，改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況、增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，使學(xué)生受益、家長(zhǎng)滿意。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

普通高中公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，補(bǔ)充高中生均公用經(jīng)費(fèi)，保障高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升高中辦學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的教育。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況、增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，辦好人民滿意的教育。

六、資金安排情況

普通高中公用經(jīng)費(fèi)安排2,789.04萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金2,779.71萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

普通高中公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，以2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)生人數(shù)為依據(jù)，普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)不低于1500元/生.年執(zhí)行，按照《曲靖市財(cái)政局曲靖市教育局關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（曲財(cái)教〔2017〕90號(hào)）要求，省級(jí)補(bǔ)助之外由市級(jí)財(cái)政全額承擔(dān)，各縣（區(qū)）足額落實(shí)配套資金，確保普通高中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升高中辦學(xué)質(zhì)量。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目，生均每生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5元/人，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，努力辦好人民滿意的教育。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

高中公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施，彌補(bǔ)高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不足，保障高中教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善辦學(xué)條件，提升教育教學(xué)質(zhì)量，使學(xué)生受益、家長(zhǎng)滿意，高中辦學(xué)質(zhì)量得到社會(huì)的普遍認(rèn)可。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃對(duì)下補(bǔ)助資金實(shí)施，改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況、增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，努力辦好人民滿意的教育。

曲靖市教育體育局2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市教育體育局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400111