曲靖市種子管理站2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030011032600300000

曲靖市種子管理站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市種子管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市種子管理站2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分曲靖市種子管理站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市種子管理站2024年部門預(yù)算編制

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織農(nóng)作物種質(zhì)資源普查及利用；農(nóng)作物品種創(chuàng)新、示范；承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)監(jiān)管評價；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量抽檢，種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定；負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)基地規(guī)劃及建設(shè)管理；組織種子產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施；種子行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)種子生產(chǎn)經(jīng)營備案管理；配合做好種子市場日常檢查等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場與質(zhì)檢科、品管科、行業(yè)管理科。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年全市種子管理工作將緊緊圍繞“規(guī)范”“提升”兩個主題，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，按照“黨建統(tǒng)領(lǐng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)助推黨建”理念，全力做好以下幾項(xiàng)工作：

1.規(guī)范種子市場監(jiān)管工作。進(jìn)一步壓實(shí)屬地管理責(zé)任，強(qiáng)化冬季企業(yè)、春季和秋季種子市場監(jiān)管職能，在保證經(jīng)營門店銷售種子備案率達(dá)100%的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)轄區(qū)偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種子銷售門店的管理。同時，規(guī)范提升種子扦樣和質(zhì)量檢驗(yàn)水平，組織開展好市場檢查抽樣、室內(nèi)檢驗(yàn)檢測和轉(zhuǎn)基因快速篩查工作，保障用種安全。

2.規(guī)范做好各類試驗(yàn)的落實(shí)監(jiān)管工作。提前做好各類渠道大春作物試驗(yàn)的準(zhǔn)備工作并組織開展好全程監(jiān)管評價工作，保障試驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。

3.規(guī)范提升制種基地監(jiān)管水平。在保持現(xiàn)有核心制種基地的基礎(chǔ)上，積極引導(dǎo)轄區(qū)外具備一定實(shí)力的種子企業(yè)到曲靖開展種子生產(chǎn)工作，履行好培訓(xùn)指導(dǎo)服務(wù)職能，強(qiáng)化種子生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)督促檢查，規(guī)范提升種子生產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量。

4.組織開展農(nóng)作物新品種示范展示和田間純度種植鑒定工作。以省級農(nóng)作物新品種示范展示項(xiàng)目為契機(jī)，高質(zhì)量組織開展農(nóng)作物新品種展示示范工作，推廣集產(chǎn)量、品質(zhì)和抗性優(yōu)良的農(nóng)作物新品種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。同時，對冬季企業(yè)和春季市場抽取的種子樣品開展田間純度種植鑒定，進(jìn)一步強(qiáng)化跟蹤。

5.是積極申報(bào)種業(yè)項(xiàng)目并強(qiáng)化組織實(shí)施監(jiān)管。根據(jù)種業(yè)振興行動方案要求，引導(dǎo)鼓勵縣（市、區(qū)）針對縣域種業(yè)發(fā)展短版，積極組織申報(bào)相關(guān)種業(yè)項(xiàng)目，以項(xiàng)目建設(shè)來夯實(shí)種業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。同時，積極加強(qiáng)溝通對接，對批復(fù)實(shí)施的種業(yè)項(xiàng)目要強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)，確保項(xiàng)目順利建成并早日發(fā)揮效益。

6.高質(zhì)量完成西南及南方特色玉米種業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟科研任務(wù)。按照實(shí)施方案高規(guī)格組織完成科研任務(wù)并通過驗(yàn)收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休人員0人，退休17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入387.02萬元，其中：一般公共預(yù)算收入337.02萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入50.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加44.56萬元，增長13.01%，主要原因本年增加上級補(bǔ)助收入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入337.02萬元，其中:本年收入337.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款337.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少5.44萬元，下降1.59%，主要原因本年減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出387.02萬元。財(cái)政撥款安排支出337.02萬元，其中：基本支出317.02萬元，與上年對比減少5.44萬元，下降1.69%，主要原因分析是2024年本年減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出20.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—事業(yè)單位離退休8.01萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險的繳納；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.21萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療11.80萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.63萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行236.72萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全20.00萬元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金25.59萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資87.92萬元（其中：基本支出87.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼7.05萬元（其中：基本支出7.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資119.08萬元（其中：基本支出119.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)32.05萬元（其中：基本支出32.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.80萬元（其中：基本支出11.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金25.59萬元（其中：基本支出25.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)9.01萬元（其中：基本支出8.81萬元，項(xiàng)目支出0.20萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)6.26萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.26萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.41萬元（其中：基本支出1.41萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)4.54萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.54萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.69萬元（其中：基本支出7.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元（其中：基本支出2.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出337.02萬元，與上年對比減少5.44萬元，下降1.59%，主要原因本年減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市種子管理站2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市種子管理站2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市種子管理站2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市種子管理站2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市種子管理站2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市種子管理站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，政府采購預(yù)算總額8.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.64萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市種子管理站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.22萬元，較上年減少0.14萬元，下降3.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市種子管理站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市種子管理站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.45萬元，較上年減少0.05萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待145人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市種子管理站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.77萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.15%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.15%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市種子管理站無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市種子管理站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市種子管理站資產(chǎn)總額2,468.88萬元（凈值1,021.78萬元），其中，流動資產(chǎn)182.05萬元，固定資產(chǎn)2,006.41萬元、凈值645.31萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)280.42萬元、凈值194.42萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.20萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市種子管理站2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市種子管理站2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市種子管理站2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011032600300111