曲靖市第一小學2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030006036400400000

 曲靖市第一小學2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市第一小學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第一小學2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第一小學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市第一小學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市第一小學是曲靖市教育體育局直屬全民所有制事業(yè)單位。學校為實施義務教育小學六年制教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校的辦學目標是打造一流的校園，建設一流的師資，追求一流的質量。學校的辦學理念是：用心育人，和諧發(fā)展。學校堅持社會主義辦學方向，為學生的持續(xù)性發(fā)展奠定健康的、扎實的、全面的基礎。學校以教育的科學研究為主導，以開發(fā)學生的自主發(fā)展為根本，優(yōu)化校內外的教育資源，開放學校的教育環(huán)境，創(chuàng)新教育實踐，不斷豐富學校教育的內涵。

（二）機構設置情況

我校共設置8個內設機構，包括：辦公室、教務處、教研室、德育處、大隊部、信息中心、總務處、工會。

本單位為曲靖市教育局二級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，全面提高教學質量，把立德樹人作為教育的根本任務，以社會主義核心價值觀為育人導向，以“實現教育現代化”為目標，促進學生快樂成長、促進教師專業(yè)成長、促進學校特色發(fā)展，學校打造書香校園；以安全教育為核心，以行為習慣養(yǎng)成教育為重點，建設平安和諧校園，突出學校精細化管理，全面提升教育教學質量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制159人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制155人。在職實有159人，其中：財政全額保障159人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,339.98萬元，其中：一般公共預算2,849.98萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入490.00萬元。

與上年3,176.23萬元對比，增加163.75萬元，增長5.16%，主要原因為2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關人員社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,849.98萬元，其中:本年收入2,849.98萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,849.98萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年2,677.23萬元對比，增加172.75萬元，增長6.45%，主要原因為2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關人員社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,339.98萬元。財政撥款安排支出2,849.98萬元，其中：基本支出2,824.08萬元，與上年2,652.06萬元對比，增加172.02萬元，增長6.49%，主要原因2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關人員社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等；項目支出25.90萬元，與上年25.17萬元對比增加0.73萬元，增長2.90%，主要原因人數增加，配套相關公用經費就會增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202教育支出—普通教育—小學教育預算支出2,182.59萬元，其中：基本支出2,156.69萬元（人員支出2,000.12萬元，公用經費156.57萬元），項目支出25.9萬元，主要用于維持學校正常運轉，支付在職教師薪酬、五險一金和學校校舍維修等。
    2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休預算支出20.19萬元，其中：公用經費20.19萬元，主要用于保障退休教師公用經費、工會經費及福利費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出288.22萬元，其中：基本支出288.22萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險。

2089999其他社會保障和就業(yè)支出預算支出10.93萬元，其中：基本支出10.93萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預算支出106.19萬元，其中：基本支出106.19萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算支出12.02萬元，其中：基本支出12.02萬元，主要用于繳納工傷保險。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預算支出229.84萬元，其中：基本支出229.84萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資810.48萬元（其中：基本支出810.48萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—津貼補貼57.87萬元（其中：基本支出57.87萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—獎金0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—績效工資1,051.77萬元（其中：基本支出1,051.77萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費288.22萬元（其中：基本支出288.22萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費106.19萬元（其中：基本支出106.19萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他社會保障繳費22.95萬元（其中：基本支出22.95萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—住房公積金229.84萬元（其中：基本支出229.84萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他工資福利支出80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元用于合同制教師工資，項目支出0.00萬元）。

商品和服務支出—辦公費89.05萬元（其中：基本支出80.05萬元，項目支出9.00萬元）。

商品和服務支出—培訓費12.95萬元（其中：基本支出12.95萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務支出—勞務費16.71萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.71萬元）。

商品和服務支出—工會經費39.79萬元（其中：基本支出39.79萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務支出—福利費43.97萬元（其中：基本支出43.97萬元，項目支出0.00萬元）。

對個人和家庭的補助—助學金0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,849.98萬元，與上年2,677.23萬元對比，增加172.75萬元，增長6.45%，主要原因2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關人員社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第一小學2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第一小學2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第一小學2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市第一小學2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第一小學2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市第一小學財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市第一小學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第一小學2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市第一小學2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市第一小學2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

1.義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金，項目年度績效目標：按照生活費補助標準，按時、足額下達補助資金，確保補助資金覆蓋城鄉(xiāng)義務教育家庭經濟困難學生，我?，F預計2024年調查家庭經濟困難學生補助人數38人，按照標準每人每年500元的生活補助總額為0.19萬元。

2.城鄉(xiāng)義務教育學校公用經費補助資金25.71萬元，項目年度績效目標：將城鄉(xiāng)義務教育階段公用經費用于學校日常運轉，以保障教育教學正常進行。

3.非稅收入鋪面租金經費，項目年度績效目標：及時上繳財政專戶房租收入及捐贈收入，返還非稅收入用于彌補學校正常運轉的辦公經費支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市第一小學2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第一小學資產總額4,836.51萬元（凈值3,656.24萬元），其中，流動資產333.24萬元，固定資產4,503.27萬元、凈值3,323萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加488.17萬元，其中固定資產增加446.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

曲靖市第一小學2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市第一小學2024年部門預算表

（附件：曲靖市第一小學2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006036400400111