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曲靖技師學(xué)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖技師學(xué)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖技師學(xué)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖技師學(xué)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖技師學(xué)院

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖技師學(xué)院是曲靖市人民政府主辦、曲靖市人力資源和社會保障局主管，以培養(yǎng)高級工、預(yù)備技師等高技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校。堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針和國家的有關(guān)的法律、法規(guī)及政策從全市經(jīng)濟建設(shè)和社發(fā)展的需要出發(fā)，面向全市九個縣、市（區(qū)）、招收（委培）初中畢業(yè)生,培養(yǎng)合格的技術(shù)工人。承擔(dān)部分企事業(yè)單位在職職工的短期培訓(xùn),提高其技術(shù)業(yè)務(wù)水平。承擔(dān)全市電工、鉗工專業(yè)初、中、高技術(shù)等級的鑒定工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、人事處、審計處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、后勤處、財務(wù)處、保衛(wèi)處、繼續(xù)教育處。

本單位為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年學(xué)院將繼續(xù)落實中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，完善黨建工作保障機制；持續(xù)推進“智慧黨建”，深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)；做好發(fā)展黨員工作；開展支部書記述職評議；完善黨建帶團建、群建工作機制；做好“云嶺紅燭，育人先鋒”黨建工作示范學(xué)校創(chuàng)建工作。一是堅持以教為先、砥礪奮進，學(xué)院發(fā)展“硬實力”不斷提升。改造提升專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)，電工電子、智能制造、光伏配電、機器人焊接、機電一體化等專業(yè)實訓(xùn)室進一步完善，教學(xué)科研保障進一步增強。建設(shè)技能競賽場地，辦賽備賽保障持續(xù)增強，辦賽備賽能力有效提升。建設(shè)智慧校園，結(jié)合曲靖城市大腦建設(shè)，完成公共大數(shù)據(jù)平臺、內(nèi)控管理信息化平臺建設(shè)，數(shù)字校園保障進一步增強。二是堅持立德樹人、德技并修，教育教學(xué)“軟環(huán)境”持續(xù)優(yōu)化。完成《技工教育“共教”的“深度融合”模式，牢固樹立“學(xué)生的出路就是學(xué)院的出路”的辦學(xué)理念，發(fā)揮好“全國技工院校工學(xué)一體化第一階段建設(shè)院校”引領(lǐng)示范作用，實現(xiàn)學(xué)生從學(xué)校學(xué)習(xí)到就業(yè)工作的緊密銜接。五是強化政治引領(lǐng)，不斷開創(chuàng)學(xué)院黨的建設(shè)和事業(yè)發(fā)展新局面。近年來，學(xué)院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，在市委、市人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局、市教體局的精心指導(dǎo)下，學(xué)院黨委帶領(lǐng)全體教職工銳意進取、苦干實干，學(xué)院黨的建設(shè)和事業(yè)發(fā)展邁出新步伐，邁上新臺階，踏上新征程。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制172人。在職實有172人，其中： 財政全額保障172人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員71人，其中：離休0人，退休71人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入8102.62萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5502.62萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入2400.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入200.00萬元。

與上年對比，增加1028.74萬元，增加了14.54%，主要原因是2024年預(yù)算中財政專戶管理資金收入增加670.00萬元，其他收入增加200.00萬元，一般公共預(yù)算收入小幅增長，其中基本支出增加0.95萬元，項目支出增加157.79萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5502.62萬元，其中:本年收入5502.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5502.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加158.74萬元，增長2.97%，主要原因是2024年預(yù)算中項目支出有所增長，增加157.79萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出8102.62萬元。財政撥款安排支出5502.62萬元，其中：基本支出4866.55萬元，與上年對比，增加0.95萬元，增長0.02%，主要原因是生均經(jīng)費核算中專業(yè)類別差異系數(shù)里學(xué)生人數(shù)有所變動，導(dǎo)致生均經(jīng)費增加；項目支出636.07萬元，與上年對比，增加157.79萬元，增長32.99%，主要原因是2023年應(yīng)付未付的委托業(yè)務(wù)費均做在2024年項目預(yù)算中。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050303教育支出—職業(yè)教育—技校教育4,483.6萬元，主要用于學(xué)生獎助學(xué)金的發(fā)放，學(xué)院教學(xué)設(shè)施設(shè)備升級改造，以及教學(xué)業(yè)務(wù)支出和職工的工資福利支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休24.65萬元，主要用于退休人員的公用及福利支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出415.62萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出103.90萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.98萬元，主要用于遺屬補助支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出13.73萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出133.41萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金311.71萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1050.46萬元（其中：基本支出1050.46萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資福利支出—津貼補貼93.00萬元（其中：基本支出93.00萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資福利支出—績效工資1163.15萬元（其中：基本支出1163.15萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費415.62萬元（其中：基本支出415.62萬元，項目支出0.00萬元）

30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費103.90萬元（其中：基本支出103.90萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費133.41萬元（其中：基本支出133.41萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資福利支出—其他社會保障繳費28.74萬元（其中：基本支出28.74萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資福利支出—住房公積金311.71萬元（其中：基本支出311.71萬元，項目支出0.00萬元） 

30199工資福利支出—其他工資福利支出600.00萬元（其中：基本支出600.00萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費63.29萬元（其中：基本支出3.29萬元，項目支出60.00萬元）

30202商品和服務(wù)支出—印刷費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費26.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出26.70萬元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）

30214商品和服務(wù)支出—租賃費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出—會議費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費27.00萬元（其中：基本支出17.00萬元，項目支出10.00萬元）

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費131.50萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出96.50萬元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費80.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出80.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費753.60萬元（其中：基本支出659.53萬元，項目支出94.07萬元）

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費50.33萬元（其中：基本支出10.33萬元，項目支出40.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費25.03萬元（其中：基本支出11.03萬元，項目支出14.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費6.39萬元（其中：基本支出6.39萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出220.00萬元（其中：基本支出220.00萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.98萬元（其中：基本支出0.98萬元，項目支出0.00萬元）

30308對個人和家庭的補助—助學(xué)金92.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出92.00萬元）

30399對個人和家庭的補助—其他對個人和家庭的補助16.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.80萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5502.62萬元，與上年對比，增加158.74萬元，增長2.97%，主要原因是2024年預(yù)算中項目支出的事業(yè)發(fā)展專項資金有所增長。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖技師學(xué)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖技師學(xué)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖技師學(xué)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖技師學(xué)院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖技師學(xué)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖技師學(xué)院財政專戶管理資金預(yù)算收入2，400.00萬元，與上年對比，增加670.00萬元，增長38.73%，主要原因是學(xué)院按照相關(guān)規(guī)定對就讀高級工、預(yù)備技師的學(xué)生收取學(xué)費且疫情放開，社會化培訓(xùn)增多，學(xué)費及培訓(xùn)收入增加。預(yù)算支出2,400.00萬元，與上年對比，增加670.00萬元，增長38.73%，主要原因是學(xué)院加強校校合作、校企合作，辦學(xué)成本提高。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

詳見部門政府采購預(yù)算表08。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖技師學(xué)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.39萬元，較上年減少0.20萬元，下降3.03%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖技師學(xué)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖技師學(xué)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖技師學(xué)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.39萬元，較上年減少0.20萬元，下降3.03%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費6.39萬元，較上年減少0.20萬元，下降3.03%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車的使用情況。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費專項資金

根據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費資金管理辦法》（財科教〔2016〕36號）文件要求，學(xué)校全日制在籍學(xué)生中，一、二、三年級符合條件的學(xué)生享受免學(xué)費政策，由財政承擔(dān)學(xué)生每年2,000.00元的學(xué)費。學(xué)院將按時完成一、二、三年級所有全日制在校學(xué)生的免學(xué)費申報工作，確保每一位符合條件的學(xué)生都能享受免學(xué)費，加強資金的科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效。免學(xué)費補助資金是學(xué)生享受免學(xué)費政策后，為彌補學(xué)院運轉(zhuǎn)出現(xiàn)的經(jīng)費缺口，學(xué)院將用于校舍維修維護、學(xué)生實訓(xùn)設(shè)備的升級改造以及校園信息化的建設(shè)，不僅有效提升學(xué)院校園環(huán)境、學(xué)習(xí)環(huán)境，還能優(yōu)化教學(xué)信息化、應(yīng)用系統(tǒng)，讓師生和家長滿意。

（二）中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金專項資金

根據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金管理辦法》（財科教〔2016〕35號）文件要求，學(xué)院全日制在籍學(xué)生中，一、二年級符合條件的學(xué)生享受國家助學(xué)金補助，每生每學(xué)期1,000.00元。在2024年，學(xué)院將健全經(jīng)費預(yù)決算制度，加強資金的科學(xué)化精細(xì)化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效，確保每一位符合條件的學(xué)生及時足額領(lǐng)取到國家助學(xué)金，讓學(xué)生及家長滿意。

（三）事業(yè)發(fā)展專項資金

結(jié)合學(xué)院學(xué)生專業(yè)建設(shè)發(fā)展，企業(yè)用人需求，實施技能強校，技能強企行動，學(xué)院繼續(xù)教育處將緊貼地方經(jīng)濟社會發(fā)展，對接技能密集型產(chǎn)業(yè)，實施重點群體專項培訓(xùn)計劃，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓(xùn)”，廣泛開展新職業(yè)新業(yè)態(tài)新模式從業(yè)人員技能培訓(xùn)，大規(guī)模開展高質(zhì)量職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和水平，對外培訓(xùn)收入預(yù)計800.00萬元。加大技能等級認(rèn)證投入，加大對技能密集產(chǎn)業(yè)和社會專業(yè)群體的職業(yè)技能認(rèn)定工作，技能鑒定收入預(yù)計80.00萬元。按照2024年招生計劃和在校學(xué)生人數(shù)情況，學(xué)費高級工1,500.00元/人/年，預(yù)備技師2,000.00元/人/年，住宿費400.00元/人/年，預(yù)計收入1600.00萬元；學(xué)校按照合同國有資產(chǎn)收益預(yù)計420.00萬元。非稅收入主要用于辦學(xué)經(jīng)費不足。詳見項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）05-2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.“三公”經(jīng)費：指一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖技師學(xué)院是事業(yè)單位，2024年度無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖技師學(xué)院資產(chǎn)總額35491.88萬元（凈值27523.46萬元），其中，流動資產(chǎn)1026.53萬元，固定資產(chǎn)28119.50萬元、凈值20990.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6345.85萬元、凈值5506.17萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少122.10萬元，主要是流動資產(chǎn)減少92.10萬元，固定資產(chǎn)減少30.00萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入223.84萬元，其中出租資產(chǎn)9,408.63平方米，資產(chǎn)出租收入223.84萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖技師學(xué)院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖技師學(xué)院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖技師學(xué)院2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030006036600111