曲靖市退役軍人事務局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030014076400000

 曲靖市退役軍人事務局2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市退役軍人事務局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市退役軍人事務局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市退役軍人事務局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市退役軍人事務局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領導小組辦公室、市政府復員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權(quán)益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。

本單位為一級單位，所屬事業(yè)單位3個，分別是：

1.曲靖市退役軍人服務中心

2.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

3.曲靖市軍用飲食供應站

（三）重點工作概述

2024年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，進一步健全退役軍人服務中心（站）建設，提升退役軍人服務中心（站）治理能力和服務水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學歷教育與職業(yè)技能培訓并行并舉的教育培訓體系、健全權(quán)益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結(jié)，全力爭創(chuàng)新一輪全省雙擁模范城。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制18人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制46人。在職實有66人，其中：財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休9人，退休122人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入35,388.42萬元，其中：一般公共預算收入35,278.42萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入110.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加33,195.54萬元，增長1,513.79%，主要原因分析本年增加了市對下轉(zhuǎn)移支付預算資金29,253.27萬元，收入增加；人員變動，人員經(jīng)費變動。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入35,278.42萬元，其中:本年收入35,278.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款35,278.42萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增長33,085.54萬元，增長1,508.77%，主要原因分析本年增加了市對下轉(zhuǎn)移支付預算資金29,253.27萬元，收入增加；人員變動，人員經(jīng)費變動。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出35,388.42萬元。財政撥款安排支出35,278.42萬元，其中：基本支出1,139.74萬元，與上年對比減少28.14萬元，下降2.41%，主要原因分析本級機關人員變動，本年一人退休，一人調(diào)出到市委辦，人員經(jīng)費變動，軍隊離退休干部休養(yǎng)所離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少；項目支出34,138.68萬元，與上年對比增長33,113.68萬元，增長3,230.60%，主要原因分析本年增加了市對下轉(zhuǎn)移支付預算資金29,253.27萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.31萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費開支；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休2.99萬元，用于退休人員公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.93萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險金繳納情況；

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.12萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤80.00萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

2080802社會保障和就業(yè)支出—撫恤—傷殘撫恤10.00萬元，主要用于受傷、致殘的軍人一次性撫恤金；

2080803社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助64.00萬元，主要用于復員退伍軍人困難補助及生活提標等方面的支出；

2080805社會保障和就業(yè)支出—撫恤—義務兵優(yōu)待137.00萬元，主要用于義務兵家庭優(yōu)待金支出；

2080808社會保障和就業(yè)支出—撫恤—褒揚紀念50.00萬元，主要用于烈士紀念日活動開支；

2080899社會保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出532.00萬元，主要用于保障失業(yè)傷殘養(yǎng)老保險補助；

2080901社會保障和就業(yè)支出—退役安置—退役士兵安置517.00萬元，主要用于自謀職業(yè)退役士兵發(fā)放貨幣安置補助金，在待安置期間發(fā)放生活費；

2080902社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊移交政府的離退休人員安置2,730.41萬元，主要用于軍隊移交政府離退休人員安置補助；

2080903社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)302.00萬元，主要用于軍隊移交政府離退休干部的管理費用；

2080905社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置142.00萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置補助金；

2080999社會保障和就業(yè)支出—退役安置—其他退役安置支出225.00萬元，主要用于退役軍人安置的其他支出。

2082801社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—行政運行448.48萬元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等）；

2082803社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—機關服務150.90萬元，主要用于單位機關辦公等費用開支；

2082804社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—擁軍優(yōu)屬115.00萬元，主要用于慰問駐曲部隊及創(chuàng)建雙擁模范城；

2082805社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—軍供保障151.11萬元，主要用于軍供保障支出；

2082899社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—其他退役軍人事務管理支出37.00萬元，主要用于設立曲靖市退役軍人關愛基金會及自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務管理。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.20萬元，主要用于社會保障繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.53萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保障；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療86.41萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費，用于離休人員及二等乙級殘疾人員醫(yī)療費統(tǒng)籌繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助13.07萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.80萬元，主要用于工傷保險等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金75.89萬元，主要用于單位在職職工住房保障方面的支出。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出28,238.00萬元，主要用于縣級優(yōu)撫對象補助資金；

2300249轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出1,015.27萬元，主要用于幫助優(yōu)撫對象參保繳費、醫(yī)療費用補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資283.27萬元（其中：基本支出283.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼189.34萬元（其中：基本支出189.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金58.91萬元（其中：基本支出58.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資177.58萬元（其中：基本支出177.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.93萬元（其中：基本支出86.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費30.94萬元（其中：基本支出30.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費13.07萬元（其中：基本支出13.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費6.01萬元（其中：基本支出6.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金75.89萬元（其中：基本支出75.89萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費118.11萬元（其中：基本支出4.51萬元，項目支出113.60萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費8.33萬元（其中：基本支出0.83萬元，項目支出7.50萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費21.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出21.70萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費37.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出17.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費7.08萬元（其中：基本支出0.58萬元，項目支出6.50萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費3.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出2.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費8.51萬元（其中：基本支出3.51萬元，項目支出5.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費123.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出123.80萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費235.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出235.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費18.02萬元（其中：基本支出11.22萬元，項目支出6.80萬元）；

30229商品和服務支出—福利費12.46萬元（其中：基本支出12.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費11.75萬元（其中：基本支出8.75萬元，項目支出3.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用31.35萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出31.35萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出117.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出115.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費270.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出270.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助—退休費2,127.09萬元（其中：基本支出33.68萬元，項目支出2,093.41萬元）；

30303對個人和家庭的補助—退職（役）費15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助293.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項目支出292.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助235.00萬元（其中：基本支出82.00萬元，項目支出153.00萬元）；

30399對個人和家庭的補助—其他對個人和家庭的補助50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

39999其他支出—其他支出30,583.27萬（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30,583.27萬元），主要用于縣級優(yōu)撫對象補助資金。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出35,278.42萬元，與上年對比增長33,085.54萬元，增長1,508.77%，主要原因分析本年增加了市對下轉(zhuǎn)移支付預算資金29,253.27萬元，收入增加；人員變動，人員經(jīng)費變動。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

退役士兵安置（對下）經(jīng)費457.00萬元，主要用于對自主就業(yè)退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟補助、退役士兵教育培訓，維護退役士兵合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。

優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經(jīng)費144.00萬元，主要用于及時提高出國參戰(zhàn)民兵民工標準，保障基本生活；

烈士陵園修繕維護經(jīng)費30.00萬元，市級全國示范型退役軍人服務中心（站）創(chuàng)建任務圓滿完成，達到國家驗收標準，支付相關費用。

義務兵優(yōu)待金經(jīng)費137.00萬元，義務兵家庭優(yōu)待金按時按標準兌現(xiàn)到位。

失業(yè)傷殘軍人養(yǎng)保補助經(jīng)費12.00萬元，主要用于自謀職業(yè)人殘疾退伍軍人，在失業(yè)期間，其養(yǎng)老保險費。

重點優(yōu)撫對象生活困難補助經(jīng)費520.00萬元，主要用于消防員家庭優(yōu)待金發(fā)放工作。

優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費10.00萬元，主要用于幫助優(yōu)撫對象參保繳費、醫(yī)療費用補助。

烈士紀念日活動（對下）補助經(jīng)費20.00萬元，主要用于烈士紀念日活動。

（二）與省配套事項

曲靖市退役軍人事務局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市退役軍人事務局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市退役軍人事務局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市退役軍人事務局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市退役軍人事務局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購服務預算1.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計14.74萬元，較上年增加4.66萬元，增長46.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市退役軍人事務局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市退役軍人事務局2024年公務接待費預算為2.99萬元，較上年減少0.21萬元，下降6.56%，國內(nèi)公務接待批次為55次，共計接待350人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市退役軍人事務局2024年公務用車購置及運行維護費為11.75萬元，較上年增加4.87萬元，增長70.78%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費11.75萬元，較上年增加4.87萬元，增長70.78%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

增加原因為曲靖市軍用飲食供應站2023年新購置2輛軍供保障車輛，運行經(jīng)費增加；曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所軍休干部活動增多，車輛運行頻繁導致費用增多。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市退役軍人事務局2024年無市委、市政府重點項目預算安排。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務局2024年機關運行經(jīng)費安排85.32萬元，與上年對比減少5.15萬元，下降5.69%，主要原因分析厲行節(jié)約，運行經(jīng)費減少開支。機關運行經(jīng)費主要包含辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市退役軍人事務局資產(chǎn)總額4,687.56萬元（凈值4,162.56萬元），其中，流動資產(chǎn)919.36萬元，固定資產(chǎn)989.35萬元、凈值476.09萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,744.82萬元，無形資產(chǎn)34.03萬元、凈值22.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加646.01萬元，其中流動資產(chǎn)增加512.52萬元，固定資產(chǎn)增加133.49萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市退役軍人事務局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市退役軍人事務局2024年部門預算表

（附件：曲靖市退役軍人事務局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014076400111