曲靖市人民政府外事辦公室2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030022200400000

曲靖市人民政府外事辦公室

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市人民政府外事辦公室

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調(diào)涉外工作。

2.歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作。

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項。

5.負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員。

6.指導和協(xié)調(diào)全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調(diào)外國專家和留學生的管理工作。

7.指導和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：綜合科、國際交流科、涉外管理科。

所屬單位1個：曲靖市外事服務中心。為財政全額撥款事業(yè)單位，未進行獨立核算，由曲靖市人民政府外事辦公室統(tǒng)一進行核算。

（三）重點工作概述

曲靖市人民政府外事辦公室2024年的重點工作如下：

1.歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調(diào)涉外工作。

2.歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項。

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。

4.負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；指導和協(xié)調(diào)全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調(diào)外國專家和留學生的管理工作。

5.指導和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有行政人員超編4人，主要為調(diào)入人員和安置的軍隊轉業(yè)干部。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入637.20萬元，其中：一般公共預算收入637.20萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加168.59萬元，增長35.98%，主要原因為新增市本級因公出國（境）專項經(jīng)費項目。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入637.20萬元，其中:本年收入637.20萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款637.20萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加173.59萬元，增長37.44%，主要原因為新增市本級因公出國（境）專項經(jīng)費項目。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出637.20萬元。財政撥款安排支出637.20萬元，其中：基本支出402.20萬元，與上年對比減少21.41萬元，下降5.05%，主要原因為退休1人，工資及公用經(jīng)費相應減少；項目支出235.00萬元，與上年對比增加195.00萬元，增長487.50%，主要原因為新增市本級因公出國（境）專項經(jīng)費項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013501一般公共服務支出—對外聯(lián)絡事務—行政運行237.84萬元，主要用于行政人員工資及公用經(jīng)費的支出。

2013502一般公共服務支出—對外聯(lián)絡事務—一般行政管理事務235.00萬元，主要用于外事工作經(jīng)費、友協(xié)友城工作經(jīng)費、市本級因公出國（境）經(jīng)費的支出。

2013550一般公共服務支出—對外聯(lián)絡事務—事業(yè)運行65.67萬元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費的支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.30萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.48萬元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.32萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.30萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助9.71萬元，主要用于繳納在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.25萬元，主要用于繳納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金32.33萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資92.76萬元（其中：基本支出92.76萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼97.50萬元（其中：基本支出97.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金30.50萬元（其中：基本支出30.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資36.38萬元（其中：基本支出36.38萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.48萬元（其中：基本支出37.48萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費13.30萬元（其中：基本支出13.30萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費9.71萬元（其中：基本支出9.71萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.57萬元（其中：基本支出2.57萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金32.33萬元（其中：基本支出32.33萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費22.26萬元（其中：基本支出13.56萬元，項目支出8.70萬元）。

30202商品和服務支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30204商品和服務支出—手續(xù)費0.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.10萬元）。

30205商品和服務支出—水費0.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.10萬元）。

30206商品和服務支出—電費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）。

30207商品和服務支出—郵電費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30211商品和服務支出—差旅費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）。

30212商品和服務支出—因公出國（境）費用200.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出200.00萬元）。

30215商品和服務支出—會議費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務支出—公務接待費10.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出8.00萬元）。

30226商品和服務支出—勞務費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費5.69萬元（其中：基本支出5.69萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費6.39萬元（其中：基本支出6.39萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出—其他交通費用16.83萬元（其中：基本支出16.83萬元，項目支出0.00萬元）。

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出0.58萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.38萬元）。

31002資本性支出—辦公設備購置4.22萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.22萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出637.20萬元，與上年對比增加173.59萬元，增長37.44%，主要原因為新增市本級因公出國（境）專項經(jīng)費項目。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人民政府外事辦公室2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府外事辦公室2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府外事辦公室財政專戶管理資金預算收入與支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額2.91萬元，其中：政府采購貨物預算0.82萬元、政府采購服務預算2.09萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計212.70萬元，較上年增加209.46萬元，增長6464.81%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府外事辦公室2024年因公出國（境）費預算為200.00萬元，較上年增加200.00萬元，增長100.00%，共計安排因公出國（境）團組5個，因公出國（境）30人次。

增加的主要原因為新增市本級因公出國（境）專項經(jīng)費項目，用于支出重點部門2024年因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府外事辦公室2024年公務接待費預算為10.00萬元，較上年增加9.61萬元，增長2464.10%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待55人次。

增加的主要原因為擬定于2024年邀請七國駐昆總領事來曲靖參觀訪問。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府外事辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.26%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.26%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少的主要原因為部門加強公務用車管理，壓縮節(jié)約相關費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市人民政府外事辦公室有項目3個，分別為：外事工作專項經(jīng)費，友協(xié)友城工作專項經(jīng)費，市本級因公出國（境）專項經(jīng)費。項目預算金額235.00萬元，其中外事工作專項經(jīng)費20.00萬元，友協(xié)友城工作專項經(jīng)費15.00萬元，市本級因公出國（境）專項經(jīng)費200.00萬元。2024年曲靖市人民政府外事辦公室無重點項目?？冃繕嗽斠娗甘腥嗣裾馐罗k公室2024年部門預算表項目支出績效目標表（本次下達）預算05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排49.67萬元，與上年對比，減少3.31萬元，下降6.25%，具體明細如下：

辦公費13.56萬元，與上年對比減少3.40萬元，下降20.05%，減少的原因是進一步細化辦公經(jīng)費。

會議費0.80萬元，與上年對比減少0.04萬元，下降4.76%，減少的原因是人員減少，相應核算的會議費減少。

培訓費1.50萬元，與上年對比減少0.08萬元，下降5.06%，減少的原因是人員減少，相應核算的培訓費減少。

公務接待費2.00萬元，與上年對比增加1.61萬元，增長412.82%，增加的原因是擬定于2024年邀請七國駐昆總領事來曲靖參觀訪問。

工會經(jīng)費5.69萬元，與上年對比增加0.06萬元，增長1.07%，增加的原因是工資增加，相應核算的工會經(jīng)費增加。

福利費6.39萬元，與上年對比增加0.07萬元，增長1.11%，增加的原因是工資增加，相應核算的福利費增加。

公務用車運行維護費2.70萬元，與上年對比減少0.15萬元，下降5.26%，減少的原因是為部門加強公務用車管理，壓縮節(jié)約相關費用支出。

其他交通費用16.83萬元，與上年對比減少1.58萬元，下降8.58%，減少的原因是人員減少，相應核算的其他交通費用減少。

其他商品和服務支出0.20萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長100.00%，增加的原因是上年度在項目經(jīng)費中列支其他商品和服務支出，本年度在機關運行經(jīng)費中列支部分其他商品和服務支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額120.02萬元（凈值52.01萬元），其中，流動資產(chǎn)14.43萬元，固定資產(chǎn)103.99萬元、凈值36.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.60萬元、凈值0.82萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.65萬元，其中流動資產(chǎn)減少1.78萬元，固定資產(chǎn)增加27.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值4.35萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市人民政府外事辦公室

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市人民政府外事辦公室

2024年部門預算表

（附件：曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022200400111