曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030022100201000000

 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)。配合建立健全本行政區(qū)域環(huán)境保護制度，對本級政府相關部門和下級政府、企事業(yè)單位履行環(huán)境保護職責進行綜合協(xié)調(diào)和統(tǒng)一監(jiān)督管理。

2.監(jiān)督管理本行政區(qū)域環(huán)境保護管理制度的實施。結(jié)合本地實際，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價、環(huán)境保護“三同時”、排污收費、污染物總量控制、污染減排、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護責任制、環(huán)境保護目標管理責任制等環(huán)境保護管理制度，并組織和監(jiān)督實施。

3.負責編制本行政區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和計劃。編制本行政區(qū)域重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和集中式飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，按規(guī)定報批后組織實施。對轄區(qū)內(nèi)有關區(qū)域、流域的建設、開發(fā)、利用規(guī)劃組織進行環(huán)境影響評價并提出意見。參與編制主體功能區(qū)規(guī)劃，配合相關部門實施。

4.負責本行政區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)域的保護和重點示范區(qū)域的環(huán)境管理。

5.負責本行政區(qū)域環(huán)境保護行政執(zhí)法監(jiān)管。依法制定執(zhí)法計劃，開展執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為；對其他負有環(huán)境保護職責的部門依法履行監(jiān)督職責。

6.負責本行政區(qū)域環(huán)境監(jiān)測管理工作。制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃，規(guī)劃建設環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，按照國家相關規(guī)范，統(tǒng)一規(guī)劃環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站（點）的設置，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

7.負責本行政區(qū)域環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。會同行業(yè)主管部門，加強對包括核與輻射、危險廢物在內(nèi)的各類污染源的監(jiān)督管理。會同有關部門加強飲用水水源地環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等工作。

8.負責編制環(huán)境突發(fā)事件應急預案，報市政府批準后實施。在市政府領導下，會同有關部門依法調(diào)查處理本行政區(qū)域環(huán)境污染事故，協(xié)調(diào)處理污染糾紛。

9.擬定本行政區(qū)域環(huán)境保護經(jīng)濟政策，提出環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)劃和方向、財政性資金安排建議，報市政府批準后實施。

10.負責管理排污權(quán)交易工作，推動建立健全企事業(yè)單位環(huán)境行為信用評價管理制度。

11.會同有關部門采取措施，指導和推動本行政區(qū)域環(huán)境科技進步和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展環(huán)境保護對外合作與交流。

12.組織、指導和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域環(huán)境保護法治建設、環(huán)境保護宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織廣泛參與環(huán)境保護。

13.負責本行政區(qū)域環(huán)境信息發(fā)布工作，編制并發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況報告、重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測報告，發(fā)布重大環(huán)境事件處置情況信息，依法公開環(huán)境信息，指導并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開。

14.制定并組織實施本行政區(qū)域環(huán)境保護目標責任制。受市政府委托，將本行政區(qū)域環(huán)境保護重點工作任務分解落實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關部門、相關企業(yè)，組織對工作目標完成情況進行監(jiān)督、考核，并將考核結(jié)果報市政府。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、水生態(tài)環(huán)境股、土壤生態(tài)環(huán)境股、大氣生態(tài)環(huán)境股、綜合股、生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、行政審批與輻射管理股、法規(guī)宣教股、監(jiān)測股。

所屬單位2個，分別是：

1.宣威市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局環(huán)境監(jiān)測站

（三）2024年度重點工作任務概述

1.深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌推進污染防治攻堅工作，持續(xù)打好藍天、碧水和凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。一是打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進碳達峰行動；進一步抓好“散亂污”企業(yè)綜合整治鞏固提升；推進火電、鋼鐵等重點行業(yè)超低排放項目改造；抓好道路運輸污染治理；深化建筑施工工地“六個百分百”要求；強化煤礦、非煤礦山揚塵污染防治；推進揮發(fā)性有機物和氮氧化物協(xié)同治理；強化秸稈禁燒管控；統(tǒng)籌開展城區(qū)環(huán)境噪聲污染專項整治工作。二是打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。強化流域空間管控和生態(tài)減負，共抓大保護，不搞大開發(fā)，全面從嚴落實河長制，推進長江流域重點水域“十年禁漁”工作；持續(xù)開展“入河排污口”綜合整治；持續(xù)開展舊營橋國控斷面環(huán)境綜合整治工作，確保水質(zhì)穩(wěn)定達到地表水Ⅳ類標準；持續(xù)推進集中式飲用水水源地環(huán)境綜合整治；開展長江流域生態(tài)保護修復和污染防治工作，嚴格監(jiān)管流域生活污水、醫(yī)療廢水、畜禽養(yǎng)殖及其他排污企業(yè)的污水排放；加大黑臭水體治理力度，杜絕問題反彈回潮；深入打好城鎮(zhèn)生活污水治理攻堅戰(zhàn)。三是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。持續(xù)開展固體廢物專項整治和風險管控工作，重點抓好全市歷史遺留鋅廢渣風險管控工作，加強煤矸石堆存、處置監(jiān)管，做好危險廢物、重金屬的監(jiān)督管理工作；強化受污染耕地安全利用和風險管控；深入推進重點行業(yè)、重點區(qū)域重金屬污染治理；動態(tài)消除農(nóng)村黑臭水體，穩(wěn)步推進農(nóng)村生活污水治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境；實施化肥農(nóng)藥減量增效行動和農(nóng)膜回收行動；推進農(nóng)作物秸稈綜合利用；全面推進畜禽糞污資源化利用。

2.積極維護生態(tài)環(huán)境安全。一是堅持“提前介入，主動服務；提高效率，依法審批；守住底線，嚴控風險”的工作原則，加強“三線一單”和規(guī)劃環(huán)評、建設項目環(huán)評的銜接，繼續(xù)做好“放管服”工作，優(yōu)化行政審批，做好重大項目服務，為招商引資工作提供有力保障。二是堅持問題導向，高標準、嚴要求抓好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察交辦反饋問題整改、驗收工作，確保問題整改到位、不反彈。三是按照生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”要求，明確整改目標，積極推進區(qū)域生態(tài)環(huán)境突出問題和風險隱患整治，確保轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境安全可控。四是提升核與輻射安全監(jiān)管能力，以滿足日益精細的管理要求，確保核與輻射環(huán)境安全。五是以“12345”平臺為抓手，建立健全信訪工作機制，做到事事有回音，切實保障人民群眾的生態(tài)環(huán)境權(quán)益。

3.持續(xù)強化生態(tài)保護修復。扎實推進生態(tài)文明示范建設。推進歷史遺留礦山生態(tài)修復，持續(xù)提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量。深入推進自然保護地體系建設，科學劃定自然保護地類型和范圍，抓牢自然保護區(qū)作為生物多樣性保護的核心基礎，持續(xù)推進“綠盾”自然保護地強化監(jiān)督專項行動。深入推進長江“十年禁漁”。積極謀劃包裝申請資金項目，力爭在水、大氣污染治理等方面取得新的突破，切實推進生態(tài)系統(tǒng)保護修復。

4.加快構(gòu)建生態(tài)環(huán)境保護體系。深入宣傳習近平生態(tài)文明思想，大力加強生態(tài)環(huán)境法律宣傳普及，增強全社會環(huán)保意識。不斷深化生態(tài)保護補償制度，深入推進生態(tài)環(huán)境損害賠償工作，穩(wěn)步推進企業(yè)環(huán)境信息依法披露和企業(yè)環(huán)保信用體系建設。全面推行排污許可“一證式”管理。深入開展綠色生活創(chuàng)建，完善綠色消費激勵機制，推進生態(tài)環(huán)境保護全民行動。

5.切實提高環(huán)境監(jiān)管和執(zhí)法效能。加強環(huán)境應急處置隊伍建設，不斷提高應急處置能力。一是敢于碰硬執(zhí)法，依法嚴厲打擊生態(tài)環(huán)境違法行為；嚴厲打擊無證排污及超許可限值排污行為，督促企業(yè)落實自行監(jiān)測要求；加強部門聯(lián)動，形成打擊環(huán)境污染犯罪的強大合力。二是建立完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，加快推進市環(huán)境監(jiān)測站標準化建設，完成好年度監(jiān)測任務，為生態(tài)環(huán)境保護工作提供可靠數(shù)據(jù)支撐。三是加大生態(tài)環(huán)境領域公益訴訟辦案力度，以檢察辦案助力提升全市生態(tài)環(huán)境治理水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制41人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入5,994.13萬元，其中：一般公共預算收入5,844.13萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入150.00萬元。

與上年對比，增加1,945.45萬元，增長48.05%，主要原因分析1.增加宣威市格宜鎮(zhèn)耕地周邊土法煉鋅遺留涉鎘等重金屬廢渣風險管控工程（二期）專項資金，2.增加宣威市亦那河（海岱鎮(zhèn)段）重金屬污染底泥綜合治理工程專項資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,844.13萬元，其中:本年收入5,844.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,844.13萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。與上年對比，增加1,945.45萬元，增長49.90%，主要原因分析1.增加宣威市格宜鎮(zhèn)耕地周邊土法煉鋅遺留涉鎘等重金屬廢渣風險管控工程（二期）專項資金，2.增加宣威市亦那河（海岱鎮(zhèn)段）重金屬污染底泥綜合治理工程專項資金。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 5,994.13萬元。財政撥款安排支出 5,844.13萬元，其中：基本支出993.13萬元，與上年對比，減少35.55萬元，3.46%，主要原因分析有兩兩名職工退休；項目支出4,851.00萬元，與上年對比，增加1,981.00萬元，增長69.02%，主要原因分析1.增加宣威市格宜鎮(zhèn)耕地周邊土法煉鋅遺留涉鎘等重金屬廢渣風險管控工程（二期）專項資金，2.增加宣威市亦那河（海岱鎮(zhèn)段）重金屬污染底泥綜合治理工程專項資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（1）2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.49萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保障支出；

（2）2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.62萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險保障支出；

（3）2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出1.14萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工死亡撫恤支出；

（4）2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.50萬元，主要用于機關事業(yè)單位其他社會保障支出；

（5）2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療34.11萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出；

（6）2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助15.23萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；

（7）2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工其他醫(yī)療支出；

（8）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金79.98萬元，主要用于在職職工繳納單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

（1）50101工資福利支出—基本工資243.07萬元（其中：基本支出243.07萬元、項目支出0.00萬元）；

（2）50101工資福利支出—津貼補貼353.68萬元（其中：基本支出353.68萬元、項目支出0.00萬元）；

（3）50101工資福利支出—獎金56.89萬元（其中：基本支出56.89萬元、項目支出0.00萬元）；

（4）50102工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.62萬元（其中：基本支出94.62萬元、項目支出0.00萬元）；

（5）50102工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費34.12萬元（其中：基本支出34.12萬元、項目支出0.00萬元）；

（6）50102工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費15.22萬元（其中：基本支出15.22萬元、項目支出0.00萬元）；

（7）50102工資福利支出—其他社會保障繳費6.51萬元（其中：基本支出6.51萬元、項目支出0.00萬元）；

（9）50103工資福利支出—住房公積金79.98萬元（其中：基本支出79.98萬元、項目支出0.00萬元）。

（10）50101工資福利支出—遺屬生活補助資金1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元、項目支出0.00萬元）。

（11）50201商品和服務支出—辦公費102.67萬元（其中：基本支出12.67萬元，項目支出90萬元）；

（12）50201商品和服務支出—手續(xù)費0.10萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0.00萬元）；

（13）50201商品和服務支出—水費1.50萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元）；

（14）50201商品和服務支出—電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（15）50201商品和服務支出—郵電費2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0.00萬元）；

（16）50201商品和服務支出—物業(yè)管理費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（17）50201商品和服務支出—差旅費7.15萬元（其中：基本支出7.15萬元，項目支出0.00萬元）；

（18）50201商品和服務支出—維修（護）費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

（19）50201商品和服務支出—其他交通費30.62萬元（其中：基本支出30.62萬元，項目支出0.00萬元）。

（20）50202商品和服務支出—會議費2.08萬元（其中：基本支出2.08萬元，項目支出0.00萬元）；

（21）50203商品和服務支出—培訓費3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0.00萬元）；

（22）50201商品和服務支出—公務接待費1.13萬元（其中：基本支出1.13萬元，項目支出0.00萬元）；

（23）50201商品和服務支出—勞務費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（24）50201商品和服務支出—工會經(jīng)費12.01萬元（其中：基本支出12.01萬元，項目支出0.00萬元）；

（25）50201商品和服務支出—福利費13.44萬元（其中：基本支出13.44萬元，項目支出0.00萬元）；

（26）50208商品和服務支出—公務用車運行維護費5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）。

（27）2110307節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤—宣威市格宜鎮(zhèn)耕地周邊土法煉鋅遺留涉鎘等重金屬廢渣風險管控工程資金277.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出277.00萬元）；

（28）2110307節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤—宣威市農(nóng)村環(huán)境整治預算資金200.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出200.00萬元）；

（29）2110307節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤—宣威市亦那河（海岱鎮(zhèn)段）重金屬污染底泥綜合治理工程資金1,984.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1,984.00萬元）；

（30）2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤—宣威市羊過水水庫水源地環(huán)境保護工程資金2,300.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2,300.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出5,844.13萬元，與上年對比，增加1,945.45萬元，增長49.90%，主要原因分析1.增加宣威市格宜鎮(zhèn)耕地周邊土法煉鋅遺留涉鎘等重金屬廢渣風險管控工程（二期）專項資金，2.增加宣威市亦那河（海岱鎮(zhèn)段）重金屬污染底泥綜合治理工程專項資金。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年無與省配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年無與省配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年無與省配套事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年無與省配套事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額6.40萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購服務預算5.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.53萬元，較上年減少0.32萬元，下4.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年公務接待費預算為1.13萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.59%國內(nèi)公務接待批次為14次，共計接待113人次。

減少原因為縮減經(jīng)費厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年公務用車購置及運行維護費為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，；公務用車運行維護費5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少原因為縮減經(jīng)費厲行節(jié)約。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障機關、財政補助事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出；

8.項目支出：用于保障財政補助事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔事業(yè)發(fā)展相關工作。如電子政務信息系統(tǒng)建設專項資金、城鄉(xiāng)低保、臨時救助、社會組織管理、社會事務規(guī)范管理、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)和社區(qū)治理等開支。

9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。

11.預算績效管理：預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預算管理模式。推進預算績效管理，有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。它強化政府預算為民服務的理念，強調(diào)預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關注預算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進服務水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年機關運行經(jīng)費安排63.94萬元，與上年對比減少了44.21%，主要原因是上年度機關運行經(jīng)費安排支出了以往年度未付辦公耗材和歷史遺留應付未付監(jiān)測監(jiān)察業(yè)務用房零星工程欠賬，2024年機關運行經(jīng)費正常安排支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局資產(chǎn)總額3,380.22萬元（凈值2,715.28萬元），其中，流動資產(chǎn)168.23萬元，固定資產(chǎn)3,191.99萬元、凈值2,528.48萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)20萬元、凈值18.57萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.62萬元，流動資產(chǎn)減少62.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

宣威市羊過水水庫水源地環(huán)境保護工程

二、立項依據(jù)

云財資環(huán)〔2023〕162號

三、項目實施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

四、項目基本概況

為貫徹落實黨的十九大關于堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的決策部署，加快解決飲用水水源地突出環(huán)境問題，依據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水法》和《水污染防治行動計劃》等規(guī)定，2018年3月，國務院批準印發(fā)《全國集中式飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案》（環(huán)環(huán)監(jiān)〔2018〕25號），對開展飲用水源地環(huán)境問題清理整治工作作出全面部署；2018年6月和2018年9月，中共中央國務院和省委、省政府在分別印發(fā)的《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》中，同時將飲用水水源地環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)作為污染防治攻堅戰(zhàn)的七大標志性戰(zhàn)役之一；2018年11月，生態(tài)環(huán)境部、水利部印發(fā)《關于進一步開展飲用水水源地環(huán)境保護工作的通知》，在開展全國集中式飲用水水源地環(huán)境保護專項行動的基礎上，組織各地進一步開展飲用水水源地環(huán)境保護工作。

2019年《云南省集中式飲用水水源地保護工作方案》，要求各地在2020年底前，完成集中式飲用水水源地清理整治任務。宣威市人民政府高度重視市內(nèi)飲用水水源地保護區(qū)工作，認真貫徹國家、省關于飲用水水源地環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)作的政策，按照上級要求，曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局相繼完縣城集中式飲用水水源地和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護區(qū)劃定工作。

宣威市羊過水水庫水源地跨板橋街道、落水鎮(zhèn)和熱水鎮(zhèn)，取水點水域1.3 km范圍屬于板橋街道，其余匯水面屬于落水鎮(zhèn)和熱水鎮(zhèn)。水源地屬于水庫型飲用水源，取水口地理位置為東經(jīng)104°1′27.73″，北緯26°4′30.13″。羊過水水庫供水方式為通過水庫水引流匯集到集水池再分流到各戶，水庫儲水量2,460萬m3，取水219萬m3/年，供水量為0.6萬m3/日，供水對象供鳳凰街道河東、朱屯、大屯、所樂居委會，來賓街道虎頭、來賓、盤龍、觀云、宗范居委會、普倉、后夸村委會，復興街道復興居委會的飲用水，供水人口83,500人。

五、項目實施內(nèi)容

（1）農(nóng)村生活面源污染治理工程：

新建DN110 UPVC接戶管約17,145m；新建DN200 HDPE污水收集管約10,325m；新建DN300 HDPE污水收集管約11,841m；新建DN400 HDPE污水收集管約400m；新建φ500 HDPE一體式檢查井約294座；新建φ700 HDPE一體式檢查井約321座；新建φ450-110 HDPE接戶清掃井約1,149座；新建污水提升管道約400m。

新建集中式污水處理設施15套（總處理規(guī)模329m3/d），新建污水提升系統(tǒng)1套。

（2）農(nóng)業(yè)面源污染控制工程：

面山生態(tài)修復約4,5322m2；

植物緩沖帶約4,188m2。

（3）水源地規(guī)范化建設工程

安裝界樁31根，界標17塊，警示牌14塊，宣傳牌17塊，涂塑隔離柵約4,657m。

六、資金安排情況

2024年安排資金2,300.00萬元

七、項目實施計劃

針對宣威市羊過水水庫水源地保護區(qū)展開調(diào)查，分析宣威市羊過水水庫水質(zhì)現(xiàn)狀及保護區(qū)內(nèi)各污染源污染現(xiàn)狀，系統(tǒng)、全面、有效地提出針對性措施，加強水源地規(guī)范化建設工作，以改善羊過水水庫水質(zhì)污染問題，保障飲用水源安全，解決水源地保護區(qū)內(nèi)村莊生活污水問題，實現(xiàn)水源地保護區(qū)水環(huán)境不斷改善，保障飲用水供水安全，并提升項目區(qū)村莊人居環(huán)境。

八、項目實施成效

（1）水質(zhì)成效

羊過水水庫水質(zhì)穩(wěn)定達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838—2002）Ⅲ類標準。

（2）工程措施成效

完成羊過水水庫水源地一二級保護區(qū)內(nèi)16個村莊生活污水治理，農(nóng)村生活污水收集處理率≥80%。

一級保護區(qū)可封閉管理區(qū)域隔離防護設施建設率≥95%。

（3）污染物削減成效

削減污染負荷COD46.477t/a，TN4.407t/a，TP1.105t/a。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

2024年部門預算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030022100201000111