曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076400200000

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊(duì)離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、生活照料科、醫(yī)務(wù)保健科、后勤保障科、財(cái)務(wù)管理、黨群辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.負(fù)責(zé)軍地雙方職能部門審核認(rèn)定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2.組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽取黨和政府重要會(huì)議精神傳達(dá)；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動(dòng)；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展走訪慰問軍休人員。  

3.按時(shí)發(fā)放軍休人員離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼；按規(guī)定落實(shí)軍休人員醫(yī)療待遇及各項(xiàng)保障工作，建立健康檔案；組織開展適宜軍休人員的文化體育活動(dòng)；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。

4.完善軍休人員服務(wù)保障和教育管理機(jī)制；加強(qiáng)思想政治工作，開展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)；組織軍休人員開展文明創(chuàng)建活動(dòng)，參與社會(huì)公益活動(dòng)；維護(hù)軍休人員的合法權(quán)益。

5.指導(dǎo)軍休人員管理委員會(huì)工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開展活動(dòng)；定期聽取軍休人員管理委員會(huì)工作情況報(bào)告，研究解決其反映的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。少編原因是已經(jīng)報(bào)送進(jìn)人計(jì)劃，等待編制部門審批。

離退休人員120人，其中：離休9人，退休111人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入233.12萬元，其中：一般公共預(yù)算收入233.12萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊(duì)離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入233.12萬元，其中:本年收入233.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款233.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊(duì)離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出233.12萬元。財(cái)政撥款安排支出233.12萬元，其中：基本支出233.12萬元，與上年對(duì)比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊(duì)離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.12萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080903社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)116.00萬元，主要用于離退休職工費(fèi)用支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療82.00萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，用于離休人員及二等乙級(jí)殘疾人員醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資65.00萬元（其中：基本支出65.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出-績(jī)效工資48.00萬元（其中：基本支出48.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)33.68萬元（其中：基本支出33.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助82.00萬元（其中：基本支出82.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出233.12萬元，與上年對(duì)比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊(duì)離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

主要原因是軍休干部活動(dòng)增多，車輛運(yùn)行頻繁導(dǎo)致費(fèi)用增多。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要用于政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因為我單位屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額587.34萬元（凈值284.79萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)109.99萬元，固定資產(chǎn)454.57萬元、凈值154.14萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)22.78萬元、凈值20.66萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.62萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加17.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算表）

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