曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年度彩票公益金中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2023年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金下達曲靖市殘聯(lián)960.30萬元。按區(qū)域來分，麒麟?yún)^(qū)128.00萬元，沾益區(qū)218.00萬元,馬龍區(qū)84.00萬元，富源縣81.00萬元，羅平縣97.00萬元，師宗縣64.00萬元，陸良縣84.50萬元，會澤縣187.80萬元，經(jīng)開區(qū)15.00萬元，市本級1.00萬元。資金指標全部按時間節(jié)點分配下達到各縣（市、區(qū)），設(shè)定了具體可行的績效目標，通過項目實施，將提高殘疾人的生產(chǎn)生活水平及能力，提高殘疾人生活自理和社會參與能力，節(jié)約殘疾人出行成本，減輕殘疾人家庭經(jīng)濟負擔(dān)。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

曲靖市殘聯(lián)2023年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金下達960.30萬元，執(zhí)行774.46萬元，由于財政困難，其中170萬元財政未撥款，15.84萬元年底未支付完畢。按區(qū)域來看，下達麒麟?yún)^(qū)128.00萬元，執(zhí)行108萬元，由于財政困難，殘疾兒童康復(fù)救助8萬元財政未撥款，重度困難殘疾人家庭無障礙改造12萬元財政未撥款；下達沾益區(qū)218萬元,執(zhí)行218萬元；下達馬龍區(qū)84萬元，執(zhí)行49.84萬元，殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機構(gòu)設(shè)備補助15.84萬元還未支付完畢；下達富源縣81萬元，執(zhí)行66萬元，由于財政困難，重度困難殘疾人家庭無障礙改造15萬元財政未撥款；下達羅平縣97萬元，執(zhí)行48萬元，由于財政困難，其中殘疾兒童康復(fù)救助資金7萬元，殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機構(gòu)設(shè)備補助42萬元，合計49萬元財政未撥款；下達師宗縣64萬元，執(zhí)行64萬元；下達陸良縣84.50萬元，執(zhí)行10.50萬元，由于財政困難，殘疾兒童康復(fù)救助56萬元、重度困難殘疾人家庭無障礙改造18萬元，合計74萬元財政未撥款；下達會澤縣187.80萬元，執(zhí)行175.80萬元，重度困難殘疾人家庭無障礙改造12萬元2023年9月份下達，由于資金較少，無法較好開展政府采購，結(jié)轉(zhuǎn)2024年一起開展采購服務(wù)；下達經(jīng)開區(qū)15萬元，執(zhí)行15萬元；下達市殘聯(lián)本級1萬元，執(zhí)行1萬元。2023年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金主要用于殘疾兒童康復(fù)救助、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人文化、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼、殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機構(gòu)設(shè)備補助等項目。

（二）資金管理情況分析

各項目指標根據(jù)殘疾人比例、各縣殘疾人數(shù)據(jù)、殘疾人需求等因素，再結(jié)合實際情況做出科學(xué)合理分配，在規(guī)定的時限內(nèi)分配下達，撥付程序合規(guī)，資金使用規(guī)范，?？顚Ｓ茫Y金使用部門按照執(zhí)行進度要求，及時兌付到殘疾人手中。資金使用過程中進行全程預(yù)算績效管理，事前進行績效目標設(shè)定，中期進行預(yù)算績效監(jiān)控，項目完成后進行績效評價。

（三）總體績效目標完成情況分析

1.殘疾兒童康復(fù)救助

    為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯正手術(shù)、功能訓(xùn)練等服務(wù)，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理能力和社會參與能力。

2.貧困重度殘疾人家庭無障礙改造

為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造補貼，改善殘疾人居家環(huán)境。

3.殘疾人文化

扶持市、縣級殘聯(lián)融媒體、特殊藝術(shù)人才培養(yǎng)基地建設(shè),繼續(xù)推進殘疾人文化進家庭“五個一”"項目,使殘疾人參與文化生活的需要得到滿足。使殘聯(lián)傳播力、影響力進一步提升。               

4.困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼

為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼，減輕殘疾人經(jīng)濟負擔(dān)。                      

5.殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機構(gòu)設(shè)備補助

對殘疾人康復(fù)設(shè)施進行補助，提高基層殘聯(lián)服務(wù)水平。    

（四）績效指標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況

1. 數(shù)量指標：財政下達的數(shù)量指標全部完成。
2. 質(zhì)量指標：財政下達任務(wù)指標完成同時，注重質(zhì)量，根據(jù)跟蹤調(diào)查，群眾認可度和滿意度較高，基本達到了90%以上。
3. 時效指標：全部按要求、按時限完成。
4. 成本指標:財政下達資金960.30萬元，執(zhí)行774.46萬元，由于財政困難，其中170萬元財政未撥款，15.84萬元年底未支付完畢。撥付資金全部投入到專項任務(wù)指標中，并嚴格把關(guān)。

2.效益指標完成情況

1. 經(jīng)濟效益：經(jīng)濟效益較好，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼，減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟負擔(dān)。
2. 社會效益：社會認可度高，群眾滿意度高，公眾支持并積極參與。
3. 可持續(xù)影響：中央下達的專項指標任務(wù)，一方面極大地改善了殘疾人的生產(chǎn)生活條件，另一方面鼓勵殘疾人積極參與到社會發(fā)展和實踐中，減輕了殘疾人家庭負擔(dān)。

3.滿意度指標完成情況

服務(wù)對象滿意度：受助殘疾人或殘疾人家屬滿意度較高，均達到了80%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評工作的開展，市殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式，加強財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。自評工作結(jié)束以后，及時將績效自評結(jié)果在曲靖市政府門戶網(wǎng)站上進行公開。

五、其他需要說明的問題

無

附件：2023年度中央彩票公益金轉(zhuǎn)移支付績效目標自評表

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2024年3月19日