曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

    （一）部門概況

曲靖市殘聯(lián)具有“代表、服務、管理”職能，在市委、市政府的領導下，代表全市殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。曲靖市殘聯(lián)為一級預算單位，機關為參公管理事業(yè)單位，下屬全額撥款事業(yè)單位有2個，一個是曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心，一個是曲靖市殘疾人康復服務中心，下屬事業(yè)單位財務未單獨核算。單位在職人員編制23人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制8人。在職實有22人，其中：機關參公人員14人，全額撥款事業(yè)人員8人，退休 13人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

（二）部門績效目標的設立情況

市殘聯(lián)績效目標主要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興為重點，圍繞健全殘疾人社會保障制度，提高殘疾人社會保障水平，加強殘疾人服務體系建設，提高為殘疾人服務的能力和水平，建立完善殘疾人社會保障體系和服務體系建設的體制機制三個履職目標，扎實推進殘疾人康復、教育（助學）、就業(yè)、社會保障、文化體育、無障礙改造和殘疾預防等工作設立。

具體包括：1.康復績效目標：完善康復服務體系建設，重點做好殘疾人精準康復服務，服務有需求的殘疾兒童和持證殘疾人，為殘疾兒童免費康復救助，初步實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復服務”的目標。2.就業(yè)績效目標：重點抓好殘疾人技能培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、推薦就業(yè)等工作，促進殘疾人就業(yè)增收，培育扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點、示范基地建設，輻射帶動農(nóng)村殘疾人穩(wěn)定增收脫貧；加大職業(yè)技能培訓和就業(yè)崗位開發(fā)力度，穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè)，建立和規(guī)范殘疾人就業(yè)服務體系；保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務和職業(yè)培訓。

（三）部門整體收支情況

市殘聯(lián)部門預算批復收支情況：2023年市殘聯(lián)部門預算批復資金1010.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款710.41萬元，政府性基金預算300萬元；實際支出1824.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款1368.20萬元，政府性基金預算財政撥款456.44萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

根據(jù)《曲靖市殘疾人聯(lián)合會財務管理制度》，建立健全市殘聯(lián)內(nèi)部預算管理制度，做到有支出、有預算，全口徑預算；確保預算資金符合國家法律法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。定期開展內(nèi)部審計工作，相關制度在市殘聯(lián)得以嚴格貫徹落實。市殘聯(lián)按市財政局要求按時在門戶網(wǎng)站公開本部門的預決算情況 。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評指標體系

 為了更好的完成（建議：為了更好地完成）此次績效評價自評工作，結(jié)合市殘聯(lián)工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。

（三）自評組織過程

1.前期準備

材料收集、整理、通知各業(yè)務科室。

2.組織實施

2023年10月9日，市殘聯(lián)理事長保春英同志組織康復科、教育就業(yè)科、維權科、辦公室、市殘疾人就業(yè)服務中心、市殘疾人康復中心召開了2023年度市殘聯(lián)績效評價工作會議。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）評價情況分析

2023年市殘聯(lián)共10個項目全部納入部門績效自評工作，項目資金到位及時，全額從財政下達到各縣（區(qū)）或市殘聯(lián)。項目組織管理架構完整，具體實施流程清晰。主要包括機構設置、監(jiān)管措施、嚴格執(zhí)行相關管理制度。

1.殘疾人康復資金8萬元，實際使用8萬元，績效目標完成較好。中央、省、市累計投入資金440.2萬元，完成殘疾人基本康復服務32190人，康復服務率達100%。出臺殘疾兒童康復救助辦法，開展康復救助重新審核認定工作，投入資金760萬元，救助殘疾兒童813名。發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動”網(wǎng)絡籌款活動，接收網(wǎng)絡捐款370萬元，從困境救助、輔具適配和康復治療三個方面資助困境殘疾人或殘疾人家庭。制定殘疾人輔具適配補貼、適配管理和檔案管理辦法，全市完成輔具適配6001人，輔具適配率達100%。

2.殘疾人創(chuàng)業(yè)戶、創(chuàng)業(yè)示范點、就業(yè)示范基地,職業(yè)技能培訓資金等112.584萬元，實際使用112.584萬元，績效目標完成較好。省、市投入培訓資金104萬元，完成殘疾人職業(yè)技能培訓201人（次）。投入幫扶資金270萬元，創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶210戶、示范點4個、示范基地2個、就業(yè)創(chuàng)業(yè)領軍人4人，實現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)300余人。加大殘保金征繳力度，1389家用人單位參加年審，安排殘疾人就業(yè)4372人，殘保金征收入庫數(shù)1.31億元。成立“蝸牛夢想吧”，吸收52名殘疾人從事十字繡、鉆石畫、面包烘焙等工作。在市殘聯(lián)辦公樓和會澤縣易地搬遷地建立殘疾人“棒球縫制車間”，幫助360余名殘疾人和在訓殘疾兒童家長解決生計問題。

3.其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費48.63萬元，實際使用48.63萬元。組織開展文藝匯演、法律宣傳、政策咨詢、輔具發(fā)放等文化活動，發(fā)放宣傳手冊11000份，義診2000余人，輔具適配178人。參加第八屆全國殘疾少兒和平海報作品征集活動，全市3所特殊教育學校被評為“妙筆繪和平”作品優(yōu)秀教育機構，4名學生作品被評為優(yōu)秀作品；陸良選手殷世超獲得第四屆全國聽力殘疾人朗誦大賽18周歲以上成人組一等獎第一名；加大新聞宣傳力度，在市級以上媒體刊發(fā)稿件940篇（幅）。選派4人參加杭州第四屆亞殘運會，取得2金1銀3銅的優(yōu)異成績。培養(yǎng)12-18歲優(yōu)秀殘疾人運動員苗子25人，2人被選中參加國家殘疾人雪上項目運動隊集訓。

4.殘疾學生助學項目專項資金86.50萬元，實際執(zhí)行86.50萬元，績效目標完成。完成大學殘疾新生助學119人，高中殘疾在校學生助學654人，殘疾學生穩(wěn)定就學率達95%。

5.曲靖市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設資金預算300萬元，追加了756..44萬元，實際使用1056.44萬元，績效目標完成較好。市委、市政府成立市殘疾人康復中心和托養(yǎng)中心項目推進工作組，凝聚各方共識，化解遺留問題。2024年1月30日，成立市政府副秘書長陳朝陽為組長、市殘聯(lián)黨組書記陳家順、市殘聯(lián)理事長保春英、市發(fā)展投資集團有限公司副總經(jīng)理肖力升為副組長的曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心項目驗收運營推進工作專班，工作專班下設辦公室在市殘聯(lián)，負責統(tǒng)籌推進曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心項目驗收和運營工作。下一步，工作專班將按照《曲靖市殘疾人康復中心和托養(yǎng)中心項目驗收運營推進工作方案》明確的路線圖、時間表，按時間節(jié)點有序推進項目結(jié)算審計、債務關系厘清、超概算調(diào)整、室外附屬配套基礎設施設計、招投標和建設、規(guī)劃調(diào)整、運營準備等各項工作，力爭2024年12月31日前實現(xiàn)運營。

（二）綜合評價結(jié)論

綜合評價結(jié)論：根據(jù)《曲靖市財政局關于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財績〔2018〕85號）和《曲靖市財政局關于組織2023年度預算績效管理考核的通知》（曲財績〔2023〕14號）要求，2023年度曲靖市殘聯(lián)整體支出績效評價自評分100分，等級為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我市有持證殘疾人20余萬人，各類殘疾人服務需求量還非常大，相當數(shù)量的低收入殘疾人家庭生活還比較困難，家庭人均收入與社會平均水平相比還存在不小差距。殘疾人就業(yè)質(zhì)量還不高，就業(yè)困難重重?？祻?、教育等基本公共服務還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務的能力尤其薄弱，專業(yè)服務人才相當匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困。

下步打算：加大與財政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導向，全力做好殘疾人康復、教育、就業(yè)、維權等各項工作，加強財政資金績效管理，切實提高財政資金使用效益。

五、績效自評結(jié)果應用

通過績效自評工作的開展，市殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式，加強財務管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經(jīng)驗及做法

2023年曲靖市殘疾人聯(lián)合會在市委、市政府的堅強領導下，在省殘聯(lián)的精心指導下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯(lián)系統(tǒng)和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了新的成績，主要特點可以歸納為：

（一）強化社會保障。定期開展防止返貧分析調(diào)度和動態(tài)監(jiān)測，排查消除風險監(jiān)測對象殘疾人574人，新納入監(jiān)測對象殘疾人887人。投入資金186.45萬元開展農(nóng)村實用技術培訓，惠及殘疾人或殘疾人家屬1243人。投入資金50萬元，建成云南省鄉(xiāng)村振興殘疾人幫扶示范基地2個，安置23名殘疾人就業(yè)，輻射帶動100余名殘疾人家庭穩(wěn)定增收。通過數(shù)據(jù)比對、政策宣傳、上門服務等措施，發(fā)放殘疾人“兩項補貼”13030萬元，惠及1415381人次；殘疾人符合代繳基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險全覆蓋，邊緣戶殘疾人應享“單人戶”施保應納盡納。投入經(jīng)費618萬元，開展智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務4120人。

（二）規(guī)范康復服務。投入資金440.2萬元，完成殘疾人基本康復服務32190人，康復服務率達100%。出臺殘疾兒童康復救助辦法，開展康復救助重新審核認定工作，投入資金760萬元，救助殘疾兒童813名。發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動”網(wǎng)絡籌款活動，接收網(wǎng)絡捐款370萬元，從困境救助、輔具適配和康復治療三個方面資助困境殘疾人或殘疾人家庭。制定殘疾人輔具適配補貼、適配管理和檔案管理辦法，全市完成輔具適配6001人，輔具適配率達100%。

（三）助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入培訓資金104萬元，完成殘疾人職業(yè)技能培訓201人（次）。投入幫扶資金270萬元，創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶210戶、示范點4個、示范基地2個、就業(yè)創(chuàng)業(yè)領軍人4人，實現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)300余人。加大殘保金征繳力度，1389家用人單位參加年審，安排殘疾人就業(yè)4372人，殘保金征收入庫數(shù)1.31億元。成立“蝸牛夢想吧”，吸收52名殘疾人從事十字繡、鉆石畫、面包烘焙等工作。在市殘聯(lián)辦公樓和會澤縣易地搬遷地建立殘疾人“棒球縫制車間”，幫助360余名殘疾人和在訓殘疾兒童家長解決生計問題。

（四）依法維護權益。深入開展殘疾人服務保障調(diào)研，形成內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)精準的調(diào)研報告，經(jīng)市委常委會審議通過出臺了《曲靖市殘疾人服務保障三年行動方案（2024—2026)》，為更好服務保障殘疾人提供了遵循。全面啟動殘疾人證“網(wǎng)上辦”工作，新辦證6707人、變更3317人，注銷9332人；投入資金21.3萬元，補貼新辦證殘疾人1420人。投入資金16.6萬元，救助殘疾人336戶349人，化解重復（積案）信訪案件3件，有效處置信訪案件57件。投入資金1536萬元超額完成2597戶殘疾人家庭無障礙改造任務，補錄和完善2022年殘疾人家庭無障礙改造1046戶。

（五）化解基建難題。市委、市政府成立市殘疾人康復中心和托養(yǎng)中心項目推進工作組，凝聚各方共識，化解遺留問題。“十三五”期間項目曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心自2023年2月19日復工，于5月18日實現(xiàn)主體封頂斷水，2024年1月實現(xiàn)項目主體竣工；“十二五”期間項目曲靖市殘疾人康復中心2023年12月底前完成初驗。8個建成并投運的縣級殘疾人服務設施，采取公建公營、合作運營等方式，積極爭取當?shù)卣С?，吸引社會力量參與，有效提高了殘疾人服務供給水平。

（六）擴大覆蓋影響。組織開展文藝匯演、法律宣傳、政策咨詢、輔具發(fā)放等文化活動，發(fā)放宣傳手冊11000份，義診2000余人，輔具適配178人。參加第八屆全國殘疾少兒和平海報作品征集活動，全市3所特殊教育學校被評為“妙筆繪和平”作品優(yōu)秀教育機構，4名學生作品被評為優(yōu)秀作品；陸良選手殷世超獲得第四屆全國聽力殘疾人朗誦大賽18周歲以上成人組一等獎第一名；加大新聞宣傳力度，在市級以上媒體刊發(fā)稿件940篇（幅）。選派4人參加杭州第四屆亞殘運會，取得2金1銀3銅的優(yōu)異成績。培養(yǎng)12-18歲優(yōu)秀殘疾人運動員苗子25人，2人被選中參加國家殘疾人雪上項目運動隊集訓。

七、其他需說明的情況

無。

                           

 曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2024年4月2日

附件：曲靖市殘聯(lián)2023年部門整體支出績效自評表