曲靖市公安局交通警察支隊2023年部門預(yù)算財政支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.單位職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

（2）擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

（3）負責掌握全市公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊伍建設(shè)，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊伍。

（4）負責指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

（5）負責指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。

（6）負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

（7）負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。

（8）負責高速（等級）公路交通安全管理工作。

（9）負責黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。

（10）負責涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

（11）負責組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

（12）協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

（13）承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

曲靖市公安局交通警察支隊共設(shè)置20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:辦公室、政治部、紀委（監(jiān)察室、督察分隊）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊、事故對策大隊、秩序管理大隊、法制大隊、宣傳教育大隊、科技信息化大隊、特勤大隊、涉車犯罪偵查大隊、機動大隊、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊和五大隊。2023年末財政全供養(yǎng)人數(shù)342人，其中：在職人員235人，退休人員107人。車輛編制69輛，實有車輛65輛。

3、單位年度目標及工作重點。

2023年，全市公安交管部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于公安工作的重要論述精神，深刻認識“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以黨的二十大精神為引領(lǐng)，抓實“事故預(yù)防、城市交管、秩序凈化、便民服務(wù)”四項重點工作，做強“科技賦能、基層基礎(chǔ)、執(zhí)法規(guī)范”三項基礎(chǔ)，進一步加強和改進新形勢下全市公安交警隊伍建設(shè)，力爭實現(xiàn)“道路交通事故死亡人數(shù)穩(wěn)中有降、較大道路交通事故得到有效遏制，不發(fā)生因執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的重大負面輿情”兩個目標，為開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程創(chuàng)造安全穩(wěn)定和諧的道路交通環(huán)境。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

曲靖市公安局交通警察支隊嚴格按照省、市財政關(guān)于預(yù)算績效管理的有關(guān)規(guī)定認真編制2023年預(yù)算績效目標，制定了績效目標體系，提高績效目標設(shè)定的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性，結(jié)合部門發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2023年度部門績效目標具體設(shè)置情況如下：支隊按照產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標分別從汽車類駕駛證許可科目一考試服務(wù)、汽車類駕駛證許可科目二小車考試服務(wù)、汽車類駕駛證許可科目二大車考試服務(wù)、汽車類駕駛證許可科目三小車考試服務(wù)、汽車類駕駛證許可科目三大車考試服務(wù)、機動車行駛證業(yè)務(wù)、機動車駕駛證業(yè)務(wù)、道路交通事故一般案件辦理、道路交通安全研判及巡查、道路交通事故簡易案件辦理、開展交通秩序?qū)ｍ椪危ù哼\、酒駕、查處涉車犯罪車輛行動等）、處理簡易程序和一般程序交通違法、查處嫌疑機動車、交通警衛(wèi)引導(dǎo)任務(wù)、交通安全宣傳資料印制、媒體協(xié)作、交通安全宣傳主題活動、網(wǎng)絡(luò)租用費、執(zhí)法記錄儀采集站維護、信號優(yōu)化服務(wù)、中心機房整體運維服務(wù)、路面前端管控設(shè)備維修維護費、組織各部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開展勸導(dǎo)提醒、宣傳教育活動、支隊機關(guān)辦公區(qū)域、三個生活區(qū)、南海子車管所和考試中心辦公區(qū)域水電、零星維修、支隊機關(guān)辦公區(qū)域、三個生活區(qū)、南海子車管所和考試中心辦公區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境、綠化管道養(yǎng)、組織民、每年購買一份意外傷害保險、按照規(guī)定配發(fā)警用服裝、按照規(guī)定配發(fā)執(zhí)法裝備、疑難案件會診及較大事故深度調(diào)查及評析率、危險路段排查及臨時性防護安裝情況及時上報率、交通違法信息采集和告知率、交通安全標志標牌標線設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)通暢保障率、警務(wù)通使用率、新建系統(tǒng)投入使用率、發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時消除或制止的，及時向交警中隊或派出所報告、 提高輔警協(xié)助執(zhí)勤執(zhí)法業(yè)務(wù)能力和形象、人民群眾對交通管理業(yè)務(wù)工作服務(wù)和交通道路環(huán)境的滿意度等方面設(shè)定了指標和指標值。

（三）部門整體收支情況

曲靖市公安局交警支隊2023年度收入合計18170.13元，其中：財政撥款收入18170.13萬元；2023年度支出合計18484.34萬元，其中：基本支出6902.68萬元，項目支出11581.66萬元。

1.基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局交警支隊機關(guān)及直屬高管大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出6902.68萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6242.57萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費660.11萬元。

2.項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局交警支隊完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11581.66萬元，主要支出包括車管業(yè)務(wù)工作專項、交通事故預(yù)防及處理專項、交通秩序管理專項、交通安全宣傳專項、科技信息化建設(shè)專項、民警教育培訓(xùn)專項、警務(wù)輔助人員專項、物業(yè)管理專項、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助專項等開支。

3. “三公”經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局交警支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為206.24萬元，支出決算為200.5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為198.24萬元、公務(wù)接待費支出決算為2.26萬元。

公務(wù)用車運行維護支出198.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為65輛。主要用于曲靖市公安局交警支隊安全警衛(wèi)、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路費、保險費、洗車費和車輛檢驗費等。

公務(wù)接待費支出2.26萬元，主要用于曲靖市公安局交警支隊接待上級或下級相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為加強部門預(yù)算管理，規(guī)范單位內(nèi)部控制制度，按照《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和曲靖市財政局國庫集中支付制度相關(guān)要求，支隊逐步完善財務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度，合理有效的使用資金，同時加強預(yù)算執(zhí)行分析，及時掌握預(yù)算執(zhí)行動態(tài)，切實加快重點項目執(zhí)行進度。相繼制定下發(fā)了《曲靖市公安局交通警察支隊單位會計基礎(chǔ)規(guī)范化、內(nèi)部控制規(guī)范等實施方案》、《曲靖市公安局交警支隊關(guān)于印發(fā)公務(wù)卡結(jié)算制度的通知》、《曲靖市公安局交警支隊關(guān)于印發(fā)公務(wù)接待暫行規(guī)定的通知》、《曲靖市公安局交通警察支隊差旅費管理辦法補充規(guī)定》、《曲靖市公安局交通警察支隊機關(guān)財務(wù)管理辦法》等多個財務(wù)管理制度，形成了完善的內(nèi)部控制體系，對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、政府采購、票據(jù)管理等方面均制定了相應(yīng)管理辦法。嚴格按項目預(yù)算和規(guī)定用途?？顚Ｓ?，主動接受人民群眾和財政、審計部門的監(jiān)督，保證會計制度能夠得到有效執(zhí)行和資金的安全使用；確保支隊各項重大決策部署落實到位，促進基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料更加真實、完整、準確；并嚴格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，及時通過財政和政府網(wǎng)站對公眾進行公開。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過開展部門整體支出和項目支出績效自評，一是促進部門從整體上提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等能力和水平；二是促進部門從整體上提升預(yù)算支出管理目標設(shè)置的準確性、預(yù)算配置的合理性、預(yù)算執(zhí)行的及時性、預(yù)算管理的規(guī)范性和部門履職的有效性，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障各項政策落實，提高財政資金使用績效；三是驗證支隊整體支出決策是否科學(xué)合理、項目執(zhí)行是否高效、項目產(chǎn)出是否達標、項目效果是否明顯。通過績效自評，了解部門資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，加強財政支出管理，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，培養(yǎng)績效意識、成本意識和責任意識，不斷提高財政資金的使用效益和管理水平。

（二）自評組織過程

1.前期準備

一是逐步完善自評工作的組織機構(gòu)，按照相關(guān)工作要求，成立曲靖市公安局交通警察支隊2023年項目支出績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。明確分管財務(wù)的支隊領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展自評工作，警務(wù)保障大隊牽頭，各相關(guān)項目業(yè)務(wù)實施部門配合組織實施自評工作。

二是按照曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(曲財預(yù)〔2018〕85號)文件要求，根據(jù)支隊項目基本情況和自評范圍，預(yù)算執(zhí)行進度，績效目標的清晰度和項目基礎(chǔ)資料的完備程度，研究自評工作開展方式和問題，提出解決方案。

三是擬定實施方案?？冃ё栽u工作小組通過會議座談等對各業(yè)務(wù)部門項目提交的相關(guān)資料進行審核，結(jié)合自評要求，通過與績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組和自評相關(guān)方的溝通反饋，擬定實施方案，有針對性的制訂指標體系和指標權(quán)重，確保評價方法、評價指標體系科學(xué)合理、可操作，明確工作職責和工作步驟，確保自評工作按期、保質(zhì)完成。

2.組織實施

一是及時組織支隊各項目業(yè)務(wù)科室召開績效評價交流會議，明確各項目支出績效專門人員負責具體工作，其他業(yè)務(wù)科室積極配合做好自評的有關(guān)工作。

二是根據(jù)曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(曲財預(yù)〔2018〕85號)文件相關(guān)績效評價指標體系的要求，依據(jù)市財政局2023年度對我單位下達的資金文件、對2023年度部門決算報表、支出賬目進行核查，收集相關(guān)資料，開展自評工作，形成評價結(jié)論。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

評價情況分析：支隊整體績效目標設(shè)定符合規(guī)定的職能職責要求，科學(xué)合理，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，績效目標設(shè)定明確，“三公經(jīng)費”比上年度壓縮，預(yù)算完成率接近100%，支付進度嚴格按照財政局年初預(yù)算的支出進度要求進行，公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率和政府采購執(zhí)行率較高，管理制度不斷健全、資金使用合規(guī)性增強、嚴格按照要求在政府和財政網(wǎng)站及時進行預(yù)決算信息公開、不斷完善基礎(chǔ)信息、資產(chǎn)管理保存完整，合理配置，規(guī)范處置資產(chǎn)，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳，實際在用固定資產(chǎn)使用率較高。

綜合評價結(jié)論：支隊整體支出和項目支出達到年初預(yù)算要求，完成了年初設(shè)定的績效目標，保障在職人員經(jīng)費支出及各項社會保險金繳納，確保機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，確保隊伍穩(wěn)定；“三公經(jīng)費”在預(yù)算數(shù)內(nèi)有較大節(jié)約，實現(xiàn)了節(jié)支增效；按照預(yù)決算信息公開的有關(guān)規(guī)定，及時完整公開部門預(yù)決算、“三公經(jīng)費”預(yù)決算等信息；資產(chǎn)變動按相關(guān)規(guī)定向主管部門申報或備案，規(guī)范資產(chǎn)的使用和管理；根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預(yù)〔2018〕85號）要求，2023年度曲靖市公安局交警支隊整體支出績效評價自評等級為優(yōu)秀。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題:

1．隨著社會經(jīng)濟不斷高速發(fā)展，對交通管理業(yè)務(wù)要求也越來越高，日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)給部門預(yù)算編制帶來不確定性，績效指標設(shè)置難以全面涵蓋。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，機動車擁有量逐年上升，對公安交警部門執(zhí)法規(guī)范化水平、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力要求不斷提高，且科技信息化引領(lǐng)形成常態(tài)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動中的交警作用日益凸顯，因此公安交通管理工作任務(wù)日趨繁重，除常規(guī)性工作照常開展外，各項新任務(wù)也在不斷涌現(xiàn)和下達。各項具體工作進程和環(huán)節(jié)的即時要求性和變動性都較大，編制部門預(yù)算不確定因素增多。

2．支隊績效管理制度規(guī)定有待進一步健全。部分業(yè)務(wù)科室對績效管理認識不足，重視不夠；由于部門整體支出評價涉及部門的方方面面，在具體評價過程中涉及人員、制度建設(shè)、項目管理、財務(wù)收支憑證等資料，導(dǎo)致績效自評工作難度大。

3、隊伍建設(shè)投入不足，能力素質(zhì)有待提高。隨著對公安交通管理工作的要求不斷提高，需要自上而下地加大對交通民警、輔警的培訓(xùn)力度，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用于干部隊伍建設(shè)投入資金較少，業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度不夠，個人綜合能力參差不齊。

（二）整改情況

一是積極向上級部門和財政部門匯報，爭取資金支持，加強對公安交通管理部門集中統(tǒng)籌能力，不斷提升資金使用效益。      

二是加強學(xué)習(xí)與政策研究，努力提升部門預(yù)算績效的前瞻性 、科學(xué)性和合理性。

三是加大培訓(xùn)力度，不斷提升個人綜合素質(zhì)，增強公安交警隊伍的履職能力。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

用績效評價結(jié)果指導(dǎo)實際工作是判斷評價工作是否取得成績的主要依據(jù)。曲靖市公安局交警支隊通過認真組織開展市級部門財政支出績效自評工作，一是學(xué)習(xí)和了解績效評價工作開展要求、組織結(jié)構(gòu)、實施程序、評價方法，對開展績效評價工作有了深刻認識；二是項目實施部門通過組織自評，及時補充完善績效評價指標，績效評價體系不斷健全與完善；三是通過召開項目績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組工作會，認真分析、歸納總結(jié)了項目實施過程中出現(xiàn)的疏漏環(huán)節(jié)或不足，并將意見及時反饋項目實施部門，針對下步財務(wù)管理、預(yù)算項目安排和資金安排提出了合理化建議，有利于不斷提高項目管理和預(yù)算績效管理水平。

 六、主要經(jīng)驗及做法

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。曲靖交警支隊黨委高度重視部門預(yù)算績效管理工作，把加強財務(wù)規(guī)范化管理作為一項重要政治任務(wù)來抓。

二是加強預(yù)算管理及績效工作的全程性。認真謀劃，科學(xué)論證，及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，形成了警務(wù)保障大隊牽頭，具體項目實施部門為主體的預(yù)算編制、評價工作機制，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限，有效保證各項工件的順利推進。

三是加強部門間協(xié)調(diào)配合，強化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點，支隊多次召開協(xié)調(diào)會，對項目績效指標設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論，及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，加快預(yù)算執(zhí)行進度，努力提高資金使用效率，以完成年初制定的各項績效目標。

四是加強監(jiān)督指導(dǎo)。按照支隊財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，積極邀請市財政局、市審計局等相關(guān)部門，加強對支隊預(yù)算、決算編制、執(zhí)行等情況進行監(jiān)督，對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

七、其他需說明的情況

    無

 

附件：

1. 曲靖市公安局交通警察支隊2023年度部門整體支出績效自評情況

2. 曲靖市公安局交通警察支隊2023年度部門整體支出績效自評表

3. 曲靖市公安局交通警察支隊 2023年項目支出績效自評表

 

曲靖市公安局交通警察支隊

2023年4月3日