曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算財政支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門主要職責

曲靖市衛(wèi)生健康委員會是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老齡工作委員會的日常工作由曲靖市衛(wèi)生健康委員會承擔。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會的主要職責是：

一是貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

二是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

三是制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

四是組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

五是貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

六是負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

七是制定醫(yī)療機構(gòu)、 醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

八是貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

九是指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

十是貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

十一是建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

十二是推進曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康曲靖建設工作。

十三是負責市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

十四是指導曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

2.機構(gòu)設置情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會  委所屬單位12個。包括：

行政單位：曲靖市衛(wèi)生健康委員會。

委屬事業(yè)單位：曲靖市疾病預防控制中心、曲靖市婦幼保健院、曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院、曲靖市婦幼醫(yī)院、曲靖市腫瘤醫(yī)院、曲靖市急救中心。

（二）部門績效目標的設立情況

全面落實新時期衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康為中心，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，推進區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設，深入實施健康中國行動，強化公共衛(wèi)生服務，預防控制重大疾病，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，深化衛(wèi)生健康服務領域的市場化改革，補齊“一老一小”健康服務短板，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護、養(yǎng)融合發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務體系。

（三）部門整體收支情況

2023年度總收入625,913.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入77,553.62萬元，政府性基金預算財政撥收入100,000萬元，事業(yè)收入392,732.91萬元，其他收入16,821.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,805.21萬元。2023年度支出合計584,479.27萬元，其中：基本支出257,846.96萬元，項目支出326,632.31萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為了提高項目預算管理水平，為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，不斷完善內(nèi)部績效管理制度建設，嚴格落實國家衛(wèi)健委及省衛(wèi)健委下發(fā)的各專項資金管理辦法。根據(jù)機構(gòu)改革后的部門職能職責修改和完善了單位的財務管理等各項規(guī)章制度，嚴格按照文件規(guī)定和要求管理本部門項目資金使用情況，對項目庫的建立、項目的申報及預算編制程序、職責劃分做了詳細規(guī)定。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況

曲靖市衛(wèi)健委2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計22.72萬元。具體支出情況如下：2022年度無應公出國（境）費用支出，公務用車購置及運行維護費支出15.18萬元，公務接待費支出7.54萬元。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評的目的

通過對財政支出項目的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。進一步完善內(nèi)部績效管理制度建設，加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備

根據(jù)中央、省和市委、市政府對財政資金全面實施績效管理的工作要求，按照曲靖市財政局的相關(guān)規(guī)定，市衛(wèi)健委成立績效評價領導小組，統(tǒng)一安排部署2023年度績效評價工作。

2.組織實施

績效自評由績效評價領導小組辦公室牽頭，圍繞2023年度確定的重點工作目標及市財政局2023年度績效工作的要求，梳理各項工作的完成情況，制定整體支出績效評價指標，匯總分析單位整體支出績效情況，撰寫部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

根據(jù)財政預算管理要求，依據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于對2023年度市級部門預算財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2024〕5號）要求，曲靖市衛(wèi)生健康委員會對部門整體支出績效和部門2023年所有項目支出開展績效自評，在實施過程中有效實行動態(tài)跟蹤管理，項目管理制度規(guī)范，資金管理嚴格，做到?？顚Ｓ?，完成了年初制定的各項指標任務，項目取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，達到了預期的績效目標。

部門自評等級為“優(yōu)秀”。

四、存在的問題和整改情況

（一）績效管理存在的問題

一是在編制預算，績效目標設置不規(guī)范、過于簡化，三級指標細化不夠。

二是干部職工對績效管理工作認識有待提高，認為預算績效的管理只要經(jīng)費開支合理、合規(guī)就可以，不注重資金使用效益和收集相關(guān)痕跡資料。

（二）工作打算及建議

一是強化績效目標管理。加強事前審核把關(guān)，年初項目預算申報時，結(jié)合實際制定績效目標，全面反映出專項資金范圍、方向、效果。從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行績效目標細化，規(guī)范定量表述，不能進行定量表述的，采用定性的分級分檔形式表述。

二是落實績效跟蹤管理職責。結(jié)合部門工作職責，實行資金分配和使用責任制；專項資金的分配和使用本著“誰分配、誰監(jiān)管，誰使用、誰負責”的原則，在申報、使用和管理的過程中，主管部門和項目實施單位明確經(jīng)辦人和責任人，全面負責項目實施中的監(jiān)督管理工作。

三是做好預算績效管理工作的宣傳。通過各種形式，組織干部職工學習相關(guān)的管理規(guī)定，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節(jié)，有效加強項目的組織管理、檔案資料的歸集管理，促進預算績效管理質(zhì)量提升。

五、績效自評結(jié)果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是促進各單位規(guī)范使用項目資金。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）開拓思路，狠抓預算執(zhí)行。為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；定期匯總資金使用情況、項目資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，加快項目預算執(zhí)行。

（二）齊抓共管，提高執(zhí)行質(zhì)量。我委采取多種切實有效的方法提高預算執(zhí)行進度和項目管理水平，經(jīng)費下達后及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）重視績效，逐步規(guī)范績效評價工作。2023年，我委進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對部門整體支出績效和部門2023年所有項目支出開展績效自評，在實施過程中有效實行動態(tài)跟蹤管理。

七、其他需說明的情況

無

附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年部門整體支出績效自評

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年市級項目支出績效自評