曲靖市公安局2023年財(cái)政預(yù)算績效自評公開說明

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門職責(zé)

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī);開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動,偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂;查處不安定因素和重大群體性事件,查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件;管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。管理入境、出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理羈押場所，維護(hù)社會穩(wěn)定；組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，機(jī)構(gòu)名稱為：曲靖市公安局。曲靖市公安局現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)（直屬分局）、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、環(huán)食藥偵支隊(duì)等24個內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。

3.人員及車輛情況

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

2023年實(shí)有離退休人員204人，其中：離休3人，退休201人。

車輛編制數(shù)88輛，2023年年末實(shí)有車輛88輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)部門履職情況及年度工作計(jì)劃、省公安廳業(yè)務(wù)工作部署、市人民政府具體工作要求，圍繞開展公安業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2023年部門績效目標(biāo)：有效開展反恐、反邪等維護(hù)穩(wěn)定工作，防止恐怖事件、嚴(yán)重暴力事件發(fā)生，防止邪教組織做大成勢、滋生事端；有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作，確保全市社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定；有效開展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服務(wù)水平；有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作，確保各種活動安全有序舉行，杜絕重大活動安全事故發(fā)生。

（三）部門收支情況

2023年度經(jīng)費(fèi)收入決算38722.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38638.65萬元，占總收入的99.78％；其他資金83.53萬元，占總收入的0.22％。

2023年度經(jīng)費(fèi)支出決算38718.50萬元。其中：基本支出19415.50萬元，占總支出的50.15％；項(xiàng)目支出19303.00萬元，占總支出的49.85％。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

曲靖市公安局根據(jù)印發(fā)《曲靖市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《曲靖市公安局機(jī)關(guān)績效管理暫行辦法》《曲靖市公安局機(jī)關(guān)政府采購暫行辦法》《曲靖市公安局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理辦法（試行）》等管理制度，明確了基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算、非稅收入預(yù)算及內(nèi)部預(yù)算管理等內(nèi)容。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對部門職責(zé)履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算績效申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評，了解部門履職目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范，找出存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，制定改進(jìn)措施，完善預(yù)算管理，提高部門整體支出績效管理水平。

通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目資金管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資金使用是否有效，檢驗(yàn)項(xiàng)目資金支出效率和效果，分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的部門績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)績效管理辦公室開展市公安局整體支出及項(xiàng)目支出績效自評工作?？冃Ч芾磙k公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，確定自評對象，制定整體支出及項(xiàng)目支出績效自評體系，制定自評計(jì)劃，明確自評組織實(shí)施方式，明確內(nèi)設(shè)部門相關(guān)自評責(zé)任。

曲靖市公安局2023年財(cái)政支出績效自評范圍：一是部門整體支出績效自評；二是項(xiàng)目支出績效自評。

2.自評分值設(shè)定

根據(jù)績效自評相關(guān)要求，設(shè)定2023年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評分值。

部門整體支出績效自評分值100分，其中：預(yù)算執(zhí)行分值10分，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況分值5分，績效目標(biāo)總體完成情況分值5分，績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性分值5分，產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分值30分，效益指標(biāo)完成情況分值35分，滿意度指標(biāo)完成情況分值10分。

項(xiàng)目支出績效自評分值100分，其中：預(yù)算執(zhí)行分值10分，產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分值50分，效益指標(biāo)完成情況分值30分，滿意度指標(biāo)完成情況分值10分。

3.組織實(shí)施

績效管理辦公室組織相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員，圍繞部門整體支出績效自評體系，采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地評價(jià)相結(jié)合的方式，根據(jù)2023年全市公安工作總結(jié)，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、部門預(yù)算、部門決算、財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等資料，從職責(zé)履行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)任務(wù)完成情況、績效指標(biāo)完成情況等方面實(shí)事求是開展自評，得出部門整體支出績效自評結(jié)論。圍繞項(xiàng)目績效自評體系，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、項(xiàng)目預(yù)算等材料，從項(xiàng)目管理、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況對項(xiàng)目績效進(jìn)行自評。

三、部門整體支出績效評價(jià)分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）評價(jià)情況分析

1.曲靖市財(cái)政局批復(fù)本單位2023年度支出預(yù)算30044.71萬元，本單位2023年度財(cái)政撥款支出決算38718.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率128.87％。預(yù)算執(zhí)行分值9.7分。偏差的主要原因是：上級財(cái)政資金未納入年初預(yù)算管理。

2.2023年設(shè)定11項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，其中：7項(xiàng)指標(biāo)（每項(xiàng)分值4-5分）完成率100％，自評31分；“查處治安案件數(shù)量”指標(biāo)（分值5分）完成率193.32％，扣2分；“抓獲毒品犯罪嫌疑人數(shù)量”指標(biāo)（分值5分）完成率116.86％，扣1.2分；“立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件數(shù)量”指標(biāo)（分值5分）完成率142.86％，扣1分；“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件破案率”指標(biāo)（分值4分）完成率183.84％，扣2分；產(chǎn)出指標(biāo)完成情況自評43.8分。偏差原因分析：年度目標(biāo)值設(shè)置不客觀、不科學(xué)，年度實(shí)際完成值偏離指標(biāo)值過大。改進(jìn)措施：科學(xué)設(shè)置年度指標(biāo)值。

3.2023年設(shè)定9項(xiàng)效益指標(biāo)，其中：4項(xiàng)指標(biāo)（每項(xiàng)分值4分）完成率達(dá)100％，自評16分；“安全知識知曉率”指標(biāo)（分值4分）完成率122.5％，扣2分；“為國家、集體和個人挽回?fù)p失數(shù)”指標(biāo)（分值4分）完成率660％，扣2分；“反詐知識知曉率” 指標(biāo)（分值2分）完成率109％，扣0.5分；“娛樂場所、賓館、酒店等從業(yè)人員毒品危害知曉率” 指標(biāo)（分值2分）完成率109％，扣0.5分；“涉森林案件查處率” 指標(biāo)（分值2分）完成率108％，扣0.5分。效益指標(biāo)完成情況自評24.5分。偏差原因分析：部分指標(biāo)年度目標(biāo)值設(shè)置不科學(xué)、不客觀，年度實(shí)際完成值偏離指標(biāo)值過大。改進(jìn)措施：科學(xué)設(shè)置年度指標(biāo)值。

4.2023年設(shè)定的1項(xiàng)滿意度指標(biāo)完成率100％，滿意度指標(biāo)完成情況自評10分。

（二）綜合評價(jià)結(jié)論

1.評價(jià)結(jié)論：2023年，曲靖市公安局牢記職責(zé)使命，積極開展公安業(yè)務(wù)工作，在維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序，打擊違法犯罪、保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全等方面成績顯著，完成整體績效目標(biāo)，績效指標(biāo)完成情況良好；財(cái)務(wù)制度健全，資金管理使用規(guī)范，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出成效明顯。但也存在以下兩個方面問題：一是預(yù)算編制不科學(xué)，預(yù)算安排與預(yù)算批復(fù)差異大；二是績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，部分績效指標(biāo)實(shí)際完成值與目標(biāo)值偏差較大。曲靖市公安局2023年部門整體支出績效自評88分，自評等級為“良”。

2.偏差原因及整改措施：一是上級公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署大量專項(xiàng)行動，打擊跨境違法犯罪等工作成效明顯，相關(guān)績效指標(biāo)完成值過大，超過目標(biāo)值；二是部分績效指標(biāo)值未作充分研究論證，指標(biāo)值設(shè)置不科學(xué)。改進(jìn)措施：科學(xué)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，科學(xué)設(shè)置經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值。

四、項(xiàng)目支出績效自評

2023年，曲靖市公安局申報(bào)7個項(xiàng)目績效目標(biāo)，開展績效自評項(xiàng)目7個，向社會公開項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果4項(xiàng)，其中：本級財(cái)力安排3項(xiàng)，單位自有資金1項(xiàng)，其他項(xiàng)目屬國家保密局或云南省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績效自評情況不公開。

（一）評價(jià)情況分析

1.公安行政管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成率為96.86％，自評48.43分；項(xiàng)目效益指標(biāo)完成率83.33％，自評25分；項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項(xiàng)目績效自評93.43分，自評等級“優(yōu)”。

2.遺屬生活補(bǔ)助資金績效自評

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成率為100％，自評50分；項(xiàng)目效益指標(biāo)完成率100％，自評30分；項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項(xiàng)目績效自評100分，自評等級“優(yōu)”。

3.新開辦企業(yè)免費(fèi)印章專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成率為63％，自評31.5分；項(xiàng)目效益指標(biāo)完成率100％，自評30分；項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項(xiàng)目績效自評81.5分，自評等級“良”。

4.自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率95.59％，自評9.4分；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成率為84％，自評42分；項(xiàng)目效益指標(biāo)完成率90％，自評27分；項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項(xiàng)目績效自評88.4分，自評等級“良”。

（二）綜合評價(jià)結(jié)論

曲靖市公安局2023年項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)范、項(xiàng)目資金使用有效，支出基本體現(xiàn)了項(xiàng)目效率和效果。但也存在以下問題：一是部分項(xiàng)目資金不能足額到位、預(yù)算執(zhí)行率過低；二是績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，有的項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置單一，單項(xiàng)績效指標(biāo)分值過高；三是部分績效指標(biāo)值設(shè)置過高，完成難度較大；四是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)設(shè)置數(shù)量與分值不匹配，未能完成目標(biāo)任務(wù)等問題。

五、存在問題及整改情況

（一）預(yù)算編制不科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行率不高。

整改情況：合理測算預(yù)算收支，科學(xué)編制部門預(yù)算。

（二）績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)完整，部分績效指標(biāo)值設(shè)置不合理導(dǎo)致完成難度大。

整改情況：科學(xué)設(shè)定績效指標(biāo)值。

（三）部分項(xiàng)目產(chǎn)出、效益指標(biāo)設(shè)置過少，單項(xiàng)指標(biāo)分值過高。

整改情況：增加項(xiàng)目產(chǎn)出、效益績效指標(biāo)設(shè)置，完善項(xiàng)目績效指標(biāo)體系。

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出及項(xiàng)目支出績效自評，找出了預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)體系等方面存在的問題，本部門將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用效率；加強(qiáng)內(nèi)部績效體系建設(shè)，強(qiáng)化績效引領(lǐng)，優(yōu)化項(xiàng)目庫建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行雙監(jiān)控，進(jìn)一步完善全面實(shí)施預(yù)算績效管理制度。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、內(nèi)部部門積極配合、業(yè)務(wù)工作人員盡職盡責(zé)是科學(xué)編制預(yù)算、有效執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算管理規(guī)范的基礎(chǔ)。

（二）建立預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督制度。

（三）將整體支出及項(xiàng)目支出績效指標(biāo)分解到各業(yè)務(wù)部門，明確各業(yè)務(wù)部門對整體支出及項(xiàng)目支出績效考核責(zé)任。

（四）加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。

附件1：2023年度部門整體支出績效自評表

附件2：2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效自評表