曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036301000

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市計劃生育協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市計劃生育協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家、省有關(guān)人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。

2.宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識，倡導科學、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。

3.開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶和流動人口服務等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務。

4.反映會員訴求，維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。

5.加強組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。

6.完成省計劃生育協(xié)會和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.加強學習教育，樹牢宗旨意識，持續(xù)深化黨建和黨風廉政建設(shè)工作。

2.強化組織建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)，著力推進計生協(xié)改革發(fā)展。

3.主動擔當作為，持續(xù)擴面提質(zhì)，全力以赴拓展重點項目。

4.堅守初心使命，用心用情用力，全力關(guān)愛計生困難特殊群體。

5.面向育齡群眾，廣泛宣傳發(fā)動，持續(xù)倡導新型婚育文化。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市計劃生育協(xié)會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、家庭服務部。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：曲靖市計劃生育協(xié)會。

納入曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休1人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度收入合計85.60萬元。其中：財政撥款收入85.60萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少11.86萬元，下降12.17%。其中：財政撥款收入減少11.86萬元，下降12.17%，主要原因分析： 2022年4月調(diào)出1人，調(diào)減人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金和公用經(jīng)費等支出；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度支出合計86.49萬元。其中：基本支出81.60萬元，占總支出的94.35％；項目支出4.89萬元，占總支出的5.65％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少15.36萬元，下降15.08%。其中：基本支出減少10.86萬元，下降11.75%，主要原因分析： 2022年4月調(diào)出1人，調(diào)減人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金和公用經(jīng)費等支出；項目支出減少4.50萬元，下降47.92%，主要原因分析：2022年項目資金支出中含有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2023年無；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市計劃生育協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出81.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出75.04萬元，占基本支出的91.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.56萬元，占基本支出的8.04％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市計劃生育協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4.89萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.計生基層群眾自治示范項目專項資金支出0.89萬元，主要用于項目開展過程中辦公費、差旅費等；

2.生育關(guān)懷與宣傳教育項目專項經(jīng)費支出4.00萬元，主要用于組織曲靖師范學院、曲靖醫(yī)專的青春健康專家團隊，在曲靖9個縣（市、區(qū)）的20所初高中、職業(yè)技術(shù)學校開展“青春健康教育進校園”巡回講座活動和中國計劃生育協(xié)會“5.29”會員日活動向陸良縣芳華鎮(zhèn)兩所小學贈送價值1.2萬元的書包和文具。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度一般公共預算財政撥款支出85.60萬元，占本年支出合計的98.97%。與上年相比減少11.86萬元，下降12.17%，主要原因分析： 2022年4月1人調(diào)出，調(diào)減本單位工資福利、養(yǎng)老保險、住房公積金等支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出9.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.91%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費和失業(yè)保險繳費。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出69.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.39%。主要用于職工工資、醫(yī)療保險等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和項目支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出6.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.69%。主要用于住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.05萬元，決算為0.05萬元，完成年初預算的100.00 %。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.50萬元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.39萬元，下降43.82%。其中：因公出國（境）費支出決0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算減少0.39萬元，下降43.82%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計劃生育協(xié)會厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作洽談，報送項目材料、考察學習等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市計劃生育協(xié)會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因分析：曲靖市計劃生育協(xié)會屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市計劃生育協(xié)會資產(chǎn)總額52.57萬元，其中，流動資產(chǎn)51.88萬元，固定資產(chǎn)0.69萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

3.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

監(jiān)督索引號53030014036301111