曲靖市國有海寨林場2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100300101000

曲靖市國有海寨林場2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市國有海寨林場概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市國有海寨林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家的法律、法規(guī)；

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程及有害生物防治、檢疫工作；

3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)、培育、管理和依法合理利用。建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育大徑級木材戰(zhàn)略儲備資源；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)，開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；

5.開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣林業(yè)實用先進(jìn)技術(shù)。開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)自然資源資產(chǎn)宣傳；

6.對在本轄區(qū)內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；

7.制止轄區(qū)內(nèi)破壞自然資源資產(chǎn)的違法行為；

8.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

9.完成市委、市政府、市林草局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市國有海寨林場在市委、市政府和市林業(yè)和草原局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實市林草局《開展奮進(jìn)新征程推動新跨越落實“1+2+1”工作方案》精神，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，科學(xué)謀劃施策，扎實有效地履行森林資源保護(hù)和培育職責(zé)，較好地完成2023年各項工作任務(wù)。

1.黨建引領(lǐng)，扎實推進(jìn)中心工作。海寨林場黨總支始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞市委、市政府和市林草局黨組的中心工作開展黨建工作，著力抓好黨總支的思想、組織、紀(jì)律作風(fēng)、反腐倡廉建設(shè)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，為提升全場工作提供思想和組織保證。一是堅持讀原著、學(xué)原文、悟原理，加強理論知識學(xué)習(xí)，深化思想認(rèn)識；二是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨總支負(fù)責(zé)人和各科室/林區(qū)負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入工作計劃和目標(biāo)管理；三是以“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強國”APP為抓手，強化黨員教育管理監(jiān)督，規(guī)范黨支部建設(shè)；四是召開“酒駕醉駕”警示教育專題會，扎實做好酒駕醉駕專項整治工作；五是選派駐村工作隊鞏固拓展脫貧攻堅成果；六是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事決策制度，堅持民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，突出班子成員建設(shè)；七是建立用制度管權(quán)、管事、管人的有效機制，開展“違反中央八項規(guī)定精神”暨“躺平式”干部專項整治工作，形成“優(yōu)服務(wù)、馬上辦、強執(zhí)行”的優(yōu)良作風(fēng)。

2.多措并舉、打好防滅火攻堅戰(zhàn)。為有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，海寨林場森林防火指揮部早安排、早部署、早落實，通過實行網(wǎng)格化管理，把責(zé)任區(qū)域落實到山頭地塊、落實到人，層層簽訂防火責(zé)任書，全面落實森林防火責(zé)任制；通過購買服務(wù)的方式采用無人機巡航護(hù)林，進(jìn)一步提升技防手段；增加臨時護(hù)林員到重要路口、重點區(qū)域協(xié)助防火工作，森林防火高風(fēng)險期安排機關(guān)非撲火隊員下沉到林區(qū)一線協(xié)助開展火源檢查、防火宣傳等工作，組建撲火隊伍提高森林火災(zāi)應(yīng)急處置能力，不斷創(chuàng)新突破人防模式；場指揮部與沾益、麒麟、馬龍區(qū)簽訂聯(lián)防協(xié)議，各林區(qū)與周邊行政村、友鄰單位及企業(yè)簽署聯(lián)防聯(lián)動協(xié)議，聯(lián)防聯(lián)控更加緊密；加大森林防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防力度，確保預(yù)防工作落實到位。

3.織密林草資源管理網(wǎng)格，確保國有森林資源安全。一是不斷加強林長制建設(shè)，建成“場、林區(qū)、管護(hù)站”3級林長體系和林長制會議、信息通報等4項制度；搭建林長制智慧管理系統(tǒng)，形成“橫向到邊、縱向到底”的森林資源網(wǎng)格化管理體系；二是層層簽訂森林管護(hù)責(zé)任狀，全面落實森林管護(hù)責(zé)任制。完成49700畝天然林調(diào)查核實工作；優(yōu)化123100畝省級公益林工作；完成2023年度退化林修復(fù)評估上圖任務(wù)33000畝。市級林長完成巡林5次，推動林場解決瞭望塔重建、智慧林場建設(shè)等實事，場級林長常態(tài)化開展巡林護(hù)林工作，林長制工作有效落實。三是完成2023年度中央財政造林補助項目人工造林計劃任務(wù)2000畝。四是審核上報占用國有林地報件共3件；輸電線路通道障礙木報批清理1001株；查處林草違法違規(guī)案件8件，繳納罰款4.67萬元，補種林木811株，恢復(fù)林業(yè)生產(chǎn)條件2470平方米。五是完成松材線蟲春秋季普查工作1次，共計普查面積231500畝；森林草原有害生物防控檢測面積4894500畝，寄主總面積204000畝，發(fā)生合計12000畝，發(fā)生輕度11000畝，發(fā)生中度9700畝，防治費用12.12萬元；調(diào)查蘋梢鷹夜蛾突發(fā)情況，為害面積4265.55畝，安裝黑光誘捕殺蟲燈62盞，無人機飛防3066畝。六是組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)共10次，包括松材線蟲疫情防控及春秋季普查工作、林業(yè)信息化網(wǎng)課、林業(yè)和草原行政執(zhí)法培訓(xùn)、林長制相關(guān)業(yè)務(wù)知識及技術(shù)培訓(xùn)、林長通APP使用、綜合素質(zhì)提升等，共計400人次，旨在提高全場職工的專業(yè)能力和技術(shù)水平。七是對海寨林區(qū)600畝新造幼林地、800畝封山育林地、200畝經(jīng)濟(jì)林實施撫育管理、中耕施肥；完成海寨林區(qū)義務(wù)植樹工作，人工造林50畝，栽植濕地松1600株。八是滴滴水林區(qū)災(zāi)害木清理采伐面積42.6畝，采伐株數(shù)29株；九龍山林區(qū)枯死木清理采伐面積425.25畝，采伐株數(shù)8964株；九龍山林區(qū)森林撫育采伐面積3253.35畝，采伐株數(shù)152720株。

4.突出民生保障，改善林區(qū)工作環(huán)境。積極籌措資金改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，按照“整體規(guī)劃、統(tǒng)籌推進(jìn)”的原則，加強轄區(qū)內(nèi)管護(hù)站、瞭望臺、道路、水電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年重建811、815瞭望臺和下東山林區(qū)壩上管護(hù)站；對貢山管護(hù)站、洋洞管護(hù)站、窯灣管護(hù)站進(jìn)行維修；建設(shè)滴滴水管護(hù)站消防水池；完成上東山、下東山、西山林區(qū)共計15公里防火通道建設(shè)；完善了5個林區(qū)黨群活動室設(shè)備配置；2023年度欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升項目林下中藥材種植基地建設(shè)，分別在滴滴水林區(qū)、九龍山林區(qū)、海寨林區(qū)實施，各項工作按照實施方案穩(wěn)步推進(jìn)。

5.加大科技投入力度，積極推進(jìn)“智慧林場”建設(shè)。為實現(xiàn)森林資源管理由傳統(tǒng)向數(shù)字現(xiàn)代化管理改變，經(jīng)過多次實地勘查和專家評審充分討論，于2023年7月完成智慧林場設(shè)計方案，報建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案通過后，啟動海寨林場智慧林場項目建設(shè)。

6.三寶科技服務(wù)用房項目穩(wěn)步推進(jìn)。自2022年4月成立海寨林場三寶科技服務(wù)用房建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組以來，積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，在每次總支擴(kuò)大會議上通報項目建設(shè)進(jìn)度。該項目于2022年8月復(fù)工，現(xiàn)已完成磚砌體工程及內(nèi)外墻毛粉、窗子安裝、防火門安裝工程，剩余工作正在積極推進(jìn)。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：九龍山、五臺山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個營林區(qū)22個森林管護(hù)站，場務(wù)辦公室、人力資源科、計劃財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會9個科室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市國有海寨林場作為二級預(yù)算單位納入曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市國有海寨林場2023年末實有人員編制160人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制160人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員152人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員160人（離休0人，退休160人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬26人。

車輛編制0輛，在編實有車輛13輛。超編原因：車輛為森林消防車輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

說明：本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市國有海寨林場2023年度收入合計3,733.65萬元。其中：財政撥款收入3,733.65萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加362.76萬元，增長10.76%。其中：財政撥款收入增加362.76萬元，增長10.76%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年新增林長制補助經(jīng)費項目，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金項目、中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金項目和林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補助資金項目，項目經(jīng)費收入增長。

二、支出決算情況說明

曲靖市國有海寨林場2023年度支出合計3,733.65萬元。其中：基本支出2,815.35萬元，占總支出的75.40%；項目支出918.30萬元，占總支出的24.60%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加300.03萬元，增長8.74%。其中：基本支出減少179.26萬元，下降5.99%；項目支出增加479.29萬元，增長109.18%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：基本支出減少是由于人員減少29人；項目支出增加是由于新增林長制補助經(jīng)費260.00萬元，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金109.00萬元，中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金100.00萬元，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補助資金40.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市國有海寨林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,815.35萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,669.89萬元，占基本支出的94.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費145.46萬元，占基本支出的5.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市國有海寨林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出918.30萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出49.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.遺屬生活補助資金，本年度支出14.19萬元，主要用于幫助遺屬解決生活困難。

2.2023年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金，本年度支出292.95萬元，為天保工程森林管護(hù)費，主要用于森林資源管護(hù)支出，包括臨聘護(hù)林員的管護(hù)勞務(wù)費，森林管護(hù)公用經(jīng)費以及林區(qū)防火通道、防火隔離帶的修復(fù)。

3.林長制補助經(jīng)費，本年度支出260.00萬元，主要用于林場信息化建設(shè)。

4.2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，本年度支出112.16萬元，主要用于國土綠化、森林資源管護(hù)和林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出，其中，國土綠化支出造林補助100.00萬元用于人工造林；森林生態(tài)效益補償補助2.16萬元，用于建設(shè)義務(wù)植樹基地；林業(yè)有害生物防治補助10.00萬元用于蘋梢鷹夜蛾蟲害治理。

5.省級森林防火經(jīng)費，本年度支出50.00萬元，主要用于森林防火期協(xié)防人員勞務(wù)費支出和林區(qū)防火隔離帶修復(fù)支出。

6.林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補助資金，本年度支出40.00萬元，主要用于瞭望塔更新改造和義務(wù)植樹基地建設(shè)。

7.中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金，本年度支出109.00萬元，主要用于欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)，發(fā)展林下中藥材種植、林區(qū)管護(hù)站維修翻新和深水井建設(shè)。

8.生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項中央基建投資經(jīng)費，本年度支出30.00萬元，主要用于下東山林區(qū)壩上管護(hù)站重建。

9.2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補助經(jīng)費，本年度支出10.00萬元，主要用于購置全地形森林消防摩托車，增強林區(qū)隊伍機動能力，提高巡護(hù)效率，進(jìn)一步提高森林火災(zāi)綜合防控能力。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市國有海寨林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,733.65萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加300.03萬元，增長8.74%,主要原因是本年新增林長制補助經(jīng)費，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金，中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補助資金導(dǎo)致項目支出增加479.29萬元，而人員減少導(dǎo)致基本支出減少179.26萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出474.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.71%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、福利費和工會經(jīng)費，在職職工基本養(yǎng)老保險繳費、在職職工職業(yè)年金繳費和失業(yè)保險繳費，撫恤金和遺屬生活補助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出112.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%。主要用于在職職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出552.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.81%。主要用于天保工程管護(hù)和林長制補助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出2,333.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.49%。主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費基本支出、中央財政林業(yè)改革發(fā)展支出、森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出、林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支出、欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出220.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.90%。主要用于職工住房公積金繳納；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出40.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于下東山林區(qū)壩上管護(hù)站重建和森林防滅火支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的36.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.18萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的36.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.18萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市國有海寨林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的36.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的36.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因曲靖市國有海寨林場認(rèn)真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，精簡壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.08萬元，增長80.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增長80.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是接待批次未改變，但接待人次增長導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于森林防滅火所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。我單位有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運行維護(hù)費，主要是因為我單位為全額撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運行資金從其他交通費用科目列支。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國有林場改革發(fā)展調(diào)研和森林草原防滅火工作督查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市國有海寨林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行維護(hù)費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市國有海寨林場資產(chǎn)總額18,718.85萬元，其中，流動資產(chǎn)2,367.35萬元，固定資產(chǎn)8,603.34萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程7,153.85萬元，無形資產(chǎn)594.31萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加26.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額294.00萬元，其中：政府采購貨物支出26.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出268.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.91萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100300101111