曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036101000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康曲靖建設工作。

13.負責市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

15.完成省衛(wèi)生健康委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是多措并舉提質(zhì)創(chuàng)等，提升醫(yī)療服務能力。推進上海曙光云南曲靖醫(yī)院建設，首批合作共建的7個學科群共開展聯(lián)合診療52次，服務患者累計達4170人次。縣級綜合醫(yī)院完成三級醫(yī)院創(chuàng)建6家，縣級中醫(yī)醫(yī)院建成三級中醫(yī)醫(yī)院4家，9個縣級婦幼保健院全部完成等級創(chuàng)建或能力提升。全市累計建設國家級臨床重點?？?/span>6個（含中醫(yī)類3個）、國家級中醫(yī)優(yōu)勢?？?/span>2個、省級臨床重點專科126個。

二是強化醫(yī)防融合協(xié)同發(fā)展，助力健康曲靖建設。建成127個基層慢病管理中心，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率分別達88.39%、83.03%。建成規(guī)范化接種門診128個，覆蓋率達84.7%，適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上。

三是市縣鄉(xiāng)村一體推進，促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。全市9家中醫(yī)醫(yī)院中，建成三級中醫(yī)醫(yī)院4家、二級甲等中醫(yī)醫(yī)院4家，宣威市中醫(yī)醫(yī)院服務能力達國家推薦標準。曲靖市及7個縣創(chuàng)成全國基層中醫(yī)藥工作先進單位。

四是做實基本公衛(wèi)服務，兜牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)底。全市127個基層醫(yī)療機構(gòu)中，達到國家基本標準125個、國家推薦標準29個，晉升為二級綜合醫(yī)院14個，建成基層社區(qū)醫(yī)院21個，建成標準化村衛(wèi)生室1004個、基層慢病管理中心127個、基層心腦血管救治站83個。

五是強化醫(yī)療資源供給，優(yōu)化重點人群服務保障。全市新增醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)8家、老年病醫(yī)院1家、康復醫(yī)院1家；養(yǎng)老機構(gòu)與醫(yī)療機構(gòu)簽約服務率達到100%，二級及以上綜合醫(yī)院老年病科設置率達95%。全市建成托育服務機構(gòu)424家，備案托育機構(gòu)70家，其中市級示范托育機構(gòu)30家，省級示范托育機構(gòu)5家。

六是持續(xù)改善健康環(huán)境，穩(wěn)步提升健康素養(yǎng)。2024年4月國家衛(wèi)生健康委在曲靖召開新聞發(fā)布會，云南省和曲靖市愛國衛(wèi)生工作成效、經(jīng)驗做法在全國宣傳推廣。曲靖市國家衛(wèi)生城市順利通過全國愛衛(wèi)辦復審現(xiàn)場評估，陸良縣、師宗縣、羅平縣獲得國家衛(wèi)生縣城命名，宣威市、會澤縣、富源縣創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城順利通過省級現(xiàn)場技術(shù)評估。

七是注重引培“三類人才”，持續(xù)加強人才隊伍建設。2023年以來，全市共柔性引進醫(yī)療衛(wèi)生人才15人，全職引進（招聘）醫(yī)療衛(wèi)生人才216人，累計培養(yǎng)二級專家6名、“興滇英才支持計劃”醫(yī)療衛(wèi)生人才17名、“珠源英才育才工程”醫(yī)療衛(wèi)生英才48名，“珠源百人引才工程”醫(yī)療衛(wèi)生人才179名。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置19個內(nèi)設機構(gòu)。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財務科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中共曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、人事科。

所屬單位9個。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）

2.曲靖市疾病預防控制中心

3.曲靖市婦幼保健院

4.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民醫(yī)院

7.曲靖市第二人民醫(yī)院

8.曲靖市第三人民醫(yī)院

9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）

2.曲靖市疾病預防控制中心

3.曲靖市婦幼保健院

4.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民醫(yī)院

7.曲靖市第二人民醫(yī)院

8.曲靖市第三人民醫(yī)院

9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報的單位與部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年末實有人員編制4369人。其中：行政編制57人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4312人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員45人，非參公管理事業(yè)人員3221人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計18人（離休9人，退休9人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1462人（離休0人，退休1462人）。

年末其他人員4766人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員253人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制75輛，在編實有車輛71輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度收入合計587,108.04萬元。其中：財政撥款收入177,553.62萬元，占總收入的30.24%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入392,732.91萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的66.89%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入16,821.51萬元，占總收入的2.87%。與上年相比，收入合計增加81,633.81萬元，增長16.15%。其中：財政撥款收入增加75,213.41萬元，增長73.49%，主要原因是：2023年曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項資金撥付125,000.00萬元，2022年按照項目進度僅撥付項目建設資金71,100.00萬元致使本年財政撥款收入增加；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加26,275.56萬元，增長7.17%，主要原因是：市一院、市二院、市三院、市婦幼保健院、市中醫(yī)醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)提升醫(yī)療服務能力，事業(yè)收入增長；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少19,855.17萬元，下降54.14%，主要原因是：2023年委屬各公立醫(yī)療機構(gòu)壓減債務預算收入，致使其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度支出合計584,479.27萬元。其中：基本支出257,846.96萬元，占總支出的44.12%；項目支出326,632.31萬元，占總支出的55.88%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加86,987.16萬元，增長17.49%。其中：基本支出增加32,575.51萬元，增長14.46%，主要原因是：市一院、市二院、市三院、市婦幼保健院、市中醫(yī)醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)提升醫(yī)療服務能力，引進人才，導致相應的基本支出開支增大；項目支出增加54,411.65萬元，增長19.99%，主要原因是：2023年曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項資金撥付125,000.00萬元，2022年按照項目進度僅撥付項目建設資金71,100.00萬元致使項目支出增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出257,846.96萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出178,365.13萬元，占基本支出的69.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費79,481.83萬元，占基本支出的30.83％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出326,632.31萬元。其中：基本建設類項目支出125,000.00萬元，項目開支及開展工作情況如下：

主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設；新冠感染疫情防控支出2,757.54萬元，主要用于持續(xù)完善常態(tài)化疫情防控體系建設，確保常態(tài)化疫情防控工作有力有序，切實保障公眾健康；上海對口幫扶專項資金663.70萬元，主要用于醫(yī)療影像云平臺建設支出；一般公共服務（類）支出541.67萬元，主要用于本部門人才對口培養(yǎng)、人才發(fā)展專項等方面的支出；工程建設及運行維護支出500.00萬元，主要用于區(qū)域醫(yī)療中心信息化建設；重大傳染病防控補助資金、醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金、招商引資專項經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生專項經(jīng)費等197,169.40萬元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革、中醫(yī)藥管理、招商引資、食品安全管理、重大傳染病防治等工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出77,553.62萬元，占本年支出合計的13.27%。與上年相比增加46,313.41萬元，增長148.25%,主要原因是：2023年曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項資金撥付2,5000.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出541.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要用于本部門人才對口培養(yǎng)、人才發(fā)展專項等方面的支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出4.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于第六屆云南國際人才交流會曲靖“智匯珠源”招才引智活動支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,055.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.65%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73,187.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.37%。主要用于保障本部門正常運轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院發(fā)展、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥及其他衛(wèi)生健康等方面的項目支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出663.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于上海對口幫扶項目（醫(yī)療影像云平臺建設）方面的支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出500.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要用于區(qū)域醫(yī)療中心信息化建設。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出600.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24.14萬元，決算為22.72萬元，完成年初預算的94.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為15.43萬元，決算為15.18萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的66.81%，完成年初預算的98.38%；公務接待費支出年初預算為8.71萬元，決算為7.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的33.19%，完成年初預算的86.57%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7.54萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24.14萬元，支出決算為22.72萬元，完成年初預算的94.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為15.43萬元，決算為15.18萬元，完成年初預算的98.38%；公務接待費支出年初預算為8.71萬元，決算為7.54萬元，完成年初預算的86.57%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：深入貫徹落實黨政機關(guān)習慣過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7.28萬元，下降24.27%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少6.65萬元，下降30.46%；公務接待費支出決算減少0.63萬元，下降7.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：深入貫徹落實黨政機關(guān)習慣過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于機要通信、衛(wèi)生應急保障及工作調(diào)研督導所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。注：委屬各單位救護車等特種專業(yè)技術(shù)用車運行維護費財政未安排一般公共預算財政撥款，由單位自行保障。注：委屬各單位救護車等特種專業(yè)技術(shù)用車運行維護費財政未安排一般公共預算財政撥款，由單位自行保障。

3.安排國內(nèi)公務接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到曲靖調(diào)研督導工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出301.95萬元，比上年減少14.77萬元，下降4.66%，主要原因分析：主要原因是：為深入貫徹落實黨政機關(guān)習慣過緊日子的精神，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費，本年度水電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費等費用均較上年有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費39.02萬元、印刷費0.50萬元、水費3.43萬元、電費12.78萬元、郵電費7.15萬元、差旅費4.90萬元、會議費7.11萬元、培訓費4.06萬元、維修（護）費3.00萬元、公務接待費6.37萬元、勞務費11.44萬元、工會經(jīng)費38.32萬元、福利費42.37萬元、公務用車運行維護費11.31萬元、其他交通費用100.91萬元、其他商品和服務支出9.28萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市衛(wèi)生健康委員會資產(chǎn)總額582,042.01萬元，其中，流動資產(chǎn)156,507.47萬元，固定資產(chǎn)281,536.73萬元（凈值），對外投資及有價證券7,832.81萬元，在建工程112,822.29萬元，無形資產(chǎn)11,147.72萬元（凈值），其他資產(chǎn)12,194.99萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,151.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加6,200.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.96萬元；報廢報損資產(chǎn)2,875項，賬面原值3,569.31萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入21.08萬元；出租房屋291.75平方米，賬面原值365.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.38萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額29,652.00萬元，其中：政府采購貨物支出23,262.45萬元；政府采購工程支出78.40萬元；政府采購服務支出6,311.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額19,787.78萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,384.57萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年度收到云南省曲靖區(qū)域醫(yī)療中心項目建設資金125,000.00萬元，主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

說明：本報告數(shù)據(jù)取自決算報表，因以萬元為單位，四舍五入存在尾差。

監(jiān)督索引號53030014036101111