曲靖市自然資源和規(guī)劃局曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100501000

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)；擬訂自然資源及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定和落實(shí)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)；制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用；負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

5.組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度；組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃；負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程；負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)；完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

8.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、區(qū)級(jí)重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理；會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理；負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

12.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃；組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)；開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

13.完成市自然資源和規(guī)劃局及管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.嚴(yán)格規(guī)劃管理，全力以赴做好耕地保護(hù)；

2.強(qiáng)化用地管理，全力以赴做好要素保障；

3.狠抓監(jiān)督管理，全力以赴做好安全防范。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、土地管理科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)監(jiān)察科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員17人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度收入合計(jì)734.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入451.97萬元，占總收入的61.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入282.68萬元，占總收入的38.48%。與上年相比，收入合計(jì)增加330.82萬元，增長(zhǎng)81.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加48.14萬元，增長(zhǎng)11.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；其他收入增加282.68萬元，增長(zhǎng)100.00%。收入增加的主要原因是收到經(jīng)開區(qū)財(cái)政局撥入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)282.68萬元、退休人員死亡增加撫恤金22.34萬元、增加單位部分職業(yè)年金紀(jì)實(shí)14.24萬元、工資增加，隨之計(jì)提的五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加11.56萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度支出合計(jì)723.06萬元。其中：基本支出451.97萬元，占總支出的62.51%；項(xiàng)目支出271.09萬元，占總支出的37.49%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計(jì)增加319.24萬元，增長(zhǎng)79.06%。其中：基本支出增加48.14萬元，增長(zhǎng)11.92%；項(xiàng)目支出增加271.09萬元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

支出增加的主要原因是支出經(jīng)開區(qū)財(cái)政局撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)271.10萬元、退休人員死亡支出撫恤金22.34萬元、支出單位部分職業(yè)年金紀(jì)實(shí)14.24萬元、工資增加，隨之計(jì)提的五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加11.56萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出451.97萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出404.70萬元，占基本支出的89.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)47.27萬元，占基本支出的10.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出271.09萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

經(jīng)開區(qū)土地管理與利用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)271.09萬元：主要用于國(guó)土分局土地管理與利用、麒麟?yún)^(qū)地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定工作技術(shù)服務(wù)費(fèi)、國(guó)土分局基本農(nóng)田保護(hù)標(biāo)志和界樁制作、城市空間檢測(cè)工作、“三區(qū)三線”耕地和基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)處置工作、2023年耕地流出整改工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.97萬元，占本年支出合計(jì)的62.51%。與上年相比增加48.14萬元，增長(zhǎng)11.92%,增加的主要原因是退休人員死亡支出撫恤金22.34萬元、支出單位部分職業(yè)年金紀(jì)實(shí)14.24萬元、工資增加，隨之計(jì)提的五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加11.56萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.37%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出314.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.53%。主要用于在職人員工資、辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。

19.住房保障（類）支出33.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.37%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比一致，無增減變化。無增減變化的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.27萬元，比上年增加1.93萬元，增長(zhǎng)4.26%，增加的主要原因是工資增加，隨之計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額349.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)344.72萬元，固定資產(chǎn)5.12萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少961.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.62萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少962.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.98萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.98萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.98萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100501111