曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006073501000

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2019年創(chuàng)辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校，學(xué)院以“立足曲靖、服務(wù)地方，面向全國(guó)，輻射南亞?wèn)|南亞”為辦學(xué)定位，秉承“家國(guó)天下，弘毅忠誠(chéng)”的校訓(xùn)；堅(jiān)持“立德樹(shù)人、技藝超群”的校風(fēng)；為黨育人、為國(guó)育才，全力打造產(chǎn)教融合、特色鮮明、省內(nèi)領(lǐng)先、全國(guó)知名的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院開(kāi)設(shè)有學(xué)前教育、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、旅游管理、金融管理、會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、智能控制技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修、動(dòng)漫制作、護(hù)理、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、新能源汽車技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等23個(gè)專業(yè)，專業(yè)設(shè)置緊密對(duì)接云南省8大重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和曲靖市6大重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)。學(xué)院持續(xù)發(fā)揮職教園區(qū)龍頭引擎作用，與曲靖職教園區(qū)各中職學(xué)校進(jìn)行資源整合和高效利用，于2020年6月18日與曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校、曲靖財(cái)經(jīng)學(xué)校、曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校、曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校分別簽訂院校共享實(shí)訓(xùn)基地合作協(xié)議。學(xué)院著眼于學(xué)生終身發(fā)展，努力挖掘?qū)W生潛能，力求在政通人和、團(tuán)結(jié)合作、文明施教、和諧好學(xué)的良好氛圍中實(shí)現(xiàn)學(xué)生均衡發(fā)展、優(yōu)質(zhì)發(fā)展。以服務(wù)農(nóng)業(yè)類、工業(yè)類、服務(wù)類全日制高職?？茷橹?，多專業(yè)協(xié)調(diào)，培養(yǎng)生產(chǎn)管理服務(wù)一線的技術(shù)技能型人才。積極發(fā)展職業(yè)繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)；開(kāi)展企業(yè)行業(yè)技術(shù)研發(fā)、成果推廣轉(zhuǎn)化和技術(shù)咨詢服務(wù)，服務(wù)社會(huì)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

學(xué)院圍繞云南“3815”戰(zhàn)略和曲靖“兩基地一示范一中心”發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，不斷深化教育教學(xué)改革，在專業(yè)建設(shè)、證書(shū)推進(jìn)、科研發(fā)展、學(xué)生培養(yǎng)等方面取得了新的成績(jī)，學(xué)院發(fā)展躍上了新的臺(tái)階。

專業(yè)建設(shè)更加規(guī)范。現(xiàn)已形成7個(gè)專業(yè)群，獲批新專業(yè)4個(gè)，現(xiàn)有27個(gè)專業(yè)，備案了27個(gè)專業(yè)的人才培養(yǎng)方案。推進(jìn)課程建設(shè)更加健全。新增規(guī)劃教材4部，組織開(kāi)發(fā)在線開(kāi)放課程5門(mén)，形成教改項(xiàng)目2項(xiàng)、教改案例6個(gè)。

“1+X”證書(shū)項(xiàng)目推進(jìn)有力。學(xué)院開(kāi)展“1+X”證書(shū)試點(diǎn)項(xiàng)目32項(xiàng)，其中組織“農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗(yàn)員”“汽車維修檢驗(yàn)工”“保育師”三個(gè)職業(yè)資格證書(shū)認(rèn)定365人，“1+X”21個(gè)項(xiàng)目職業(yè)技能培訓(xùn)認(rèn)證980人，社會(huì)培訓(xùn)4次3433人。

科研能力持續(xù)增強(qiáng)。全院獲批教研立項(xiàng)20項(xiàng)、科研項(xiàng)目9項(xiàng)，其中省級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)；教師出版專著2部；申請(qǐng)專利8項(xiàng)；發(fā)表論文40篇，其中，中文核心期刊論文6篇，普通刊物論文34篇；院刊《曲靖職業(yè)教育》第二期已刊發(fā)。

競(jìng)技能力不斷提高。榮獲2023云南省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)4項(xiàng)，二等獎(jiǎng)8項(xiàng)，三等獎(jiǎng)16項(xiàng)；2023年全國(guó)啦啦操聯(lián)賽暨2023年云南省第七屆校園健美操啦啦操錦標(biāo)賽，獲得4個(gè)第一名及多個(gè)其他獎(jiǎng)項(xiàng)；榮獲云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)多個(gè)賽項(xiàng)的獎(jiǎng)次。

師資素質(zhì)得到提升。學(xué)院重視人才培養(yǎng)，啟動(dòng)“雙師型”教師培養(yǎng)工程，積極鼓勵(lì)教師提高學(xué)歷，大力支持教師晉升職稱，考取各種職業(yè)資格證書(shū)。教師培訓(xùn)力度加大，2023年先后組織全院196名教職工到重慶、浙江、山東、天津四地的國(guó)家級(jí)雙高職業(yè)院校進(jìn)行了教育教學(xué)、行政管理、高?？蒲械确矫娴膶ｎ}培訓(xùn)。

教師教學(xué)技能顯著提高。教師參加2023年職業(yè)院校教師技能大賽和教學(xué)能力比賽獲得省級(jí)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)，二等獎(jiǎng)5項(xiàng)，三等獎(jiǎng)12項(xiàng)。參與曲靖社科聯(lián)課題結(jié)題2項(xiàng)，申報(bào)教育廳課題3項(xiàng)，參加曲靖市教體局“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”知識(shí)競(jìng)賽獲二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。

就業(yè)工作穩(wěn)中有進(jìn)。2023年，畢業(yè)生1371 人，就業(yè)率達(dá)95.3%。抓實(shí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作。第九屆中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽中，獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)1項(xiàng)，省賽項(xiàng)目獲金獎(jiǎng)2項(xiàng)，銀獎(jiǎng)4項(xiàng)，銅獎(jiǎng)3項(xiàng)。學(xué)生參加各類技能競(jìng)賽，獲國(guó)賽國(guó)家一等獎(jiǎng)6項(xiàng)，二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，三等獎(jiǎng)6項(xiàng)，省賽一等獎(jiǎng)12項(xiàng)、二等獎(jiǎng)18項(xiàng)、三等獎(jiǎng)22項(xiàng)。

2023年，學(xué)校收入增幅持續(xù)穩(wěn)定、申報(bào)各級(jí)科研項(xiàng)目課題及有效利用社會(huì)資金及改善規(guī)模效益等方面取得了明顯成效，對(duì)學(xué)校進(jìn)一步的發(fā)展起到了強(qiáng)有力的支撐作用，為學(xué)校學(xué)科建設(shè)、教學(xué)科研、基礎(chǔ)及實(shí)驗(yàn)設(shè)施建設(shè)方面都提供有力的資金保障。在服務(wù)學(xué)校中心工作、服務(wù)全校師生員工、保障職工利益等方面做了大量卓有成效的工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨政辦公室、紀(jì)檢處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、后勤處、資產(chǎn)管理處、招生就業(yè)與對(duì)外交流處、實(shí)訓(xùn)中心、科技處、質(zhì)量辦、信息中心、繼續(xù)教育處、團(tuán)委、工會(huì)、婦聯(lián)、思政課教學(xué)部、公共課教學(xué)部、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、裝備制造系、信息技術(shù)系、學(xué)前教育系、醫(yī)學(xué)系、圖書(shū)館。群團(tuán)組織3個(gè)：包括團(tuán)委、工會(huì)、婦聯(lián)。所屬單位0個(gè)。

本單位為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制275人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制198人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員198人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生6951人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度收入合計(jì)13,442.80萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9,760.55萬(wàn)元，占總收入的72.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,560.63萬(wàn)元（含教育收費(fèi)2423.59萬(wàn)元），占總收入的19.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1,121.62萬(wàn)元，占總收入的8.34%。與上年對(duì)比，收入合計(jì)增加5,573.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.83%。主要原因一是招生規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政撥款生均公用經(jīng)費(fèi)增加，二是持續(xù)改善辦學(xué)條件，申請(qǐng)財(cái)政專戶返還的非稅收入增加，三是根據(jù)核算要求，將所有自有資金全口徑列為收入。其中：財(cái)政撥款收入增加3,289.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.84%，主要原因是招生規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政撥款生均公用經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加1,161.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.07%，主要原因是本年度財(cái)政專戶返還的非稅收入列入事業(yè)收入核算；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加1,121.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)核算要求，本年將云南省財(cái)政廳下?lián)艿母呗殞W(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金列為收入，其他收入大幅上升。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度支出合計(jì)12,972.88萬(wàn)元。其中：基本支出7,405.48萬(wàn)元，占總支出的57.08%；項(xiàng)目支出5,567.40萬(wàn)元，占總支出的42.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比，支出合計(jì)增加870.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%。主要原因一是招生規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，用于維持學(xué)院運(yùn)轉(zhuǎn)的生均公用經(jīng)費(fèi)增加，二是教學(xué)條件持續(xù)改善，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃等項(xiàng)目資金支出增加。其中：基本支出增加461.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%，主要原因是招生規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，用于維持學(xué)院運(yùn)轉(zhuǎn)的生均公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加408.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%，主要原因是教學(xué)條件持續(xù)改善，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃等項(xiàng)目資金支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,405.48萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,889.96萬(wàn)元，占基本支出的52.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,515.52萬(wàn)元，占基本支出的47.47％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,567.40萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.創(chuàng)建國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金39.50萬(wàn)元，用于支付國(guó)家產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市工作方案編制費(fèi)用。

2.國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金4.20萬(wàn)元，用于支付國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及村建設(shè)基層干部培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用。

3.五年一貫制中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)、獎(jiǎng)助學(xué)金補(bǔ)助資金86.03萬(wàn)元。

4.高職獎(jiǎng)助學(xué)金788.74萬(wàn)元，用于高職學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金資助補(bǔ)助。

5.職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)中央資金2,454.34萬(wàn)元，主要用于學(xué)院現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升的設(shè)施設(shè)備購(gòu)置。

6.優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元，用于支付李文苑老師2023年度優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金。

7.非稅收入2,193.59萬(wàn)元，主要用于償還專債利息及補(bǔ)充日常公用經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,760.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的75.24%。與上年對(duì)比增加3,289.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.84%,主要原因一是招生規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政核撥用于維持學(xué)院運(yùn)轉(zhuǎn)的生均公用經(jīng)費(fèi)增加，二是教學(xué)條件持續(xù)改善，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃等項(xiàng)目資金支出增加，三是中職學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)，相應(yīng)助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出39.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于開(kāi)展國(guó)家產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市工作。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8,291.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.95%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)、日常公用以及學(xué)校事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目開(kāi)支。其中：2050302中等職業(yè)教育支出86.03萬(wàn)元，主要用于發(fā)放中職學(xué)生國(guó)家助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)政策資金、省政府獎(jiǎng)學(xué)金；2050305高等職業(yè)教育支出8,204.82萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)、日常公用以及學(xué)校事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目開(kāi)支；2050299其他普通教育支出1.00萬(wàn)元，用于發(fā)放李文苑老師2023年度優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出537.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要用于在職在編教職工養(yǎng)老、職業(yè)年金及失業(yè)保險(xiǎn)支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出445.00萬(wàn)元，用于在職在編教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75.00萬(wàn)元，用于在職在編教職工職業(yè)年金繳費(fèi)；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出17.30萬(wàn)元，用于在職在編失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出256.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于在職在編教職工醫(yī)療保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)支出。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療253.00萬(wàn)元，用于在職在編教職工醫(yī)療（含生育保險(xiǎn)）繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.70萬(wàn)元，用于在職在編教職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出635.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。其中：2210201住房公積金635.20萬(wàn)元，主要用于在職在編教職工住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.60萬(wàn)元，決算為22.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.60萬(wàn)元，決算為9.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的42.48%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.00萬(wàn)元，決算為13.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的57.52%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算13.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.60萬(wàn)元，支出決算為22.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.60萬(wàn)元，決算為9.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.00萬(wàn)元，決算為13.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.57萬(wàn)元，下降18.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.57萬(wàn)元，下降37.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是學(xué)院嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少公務(wù)接待支出和公車運(yùn)行費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)外出調(diào)研、參會(huì)、學(xué)術(shù)交流及其他重要公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次1201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)來(lái)校指導(dǎo)、調(diào)研工作及其他學(xué)校來(lái)校進(jìn)行學(xué)術(shù)交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額48,543.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,110.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)19,215.14萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程21,084.48萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5,240.47萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)893.58萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年對(duì)比，本年資產(chǎn)總額增加780.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加288.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1,106.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出733.40萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出28.96萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出343.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額615.44萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額578.39萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）政府采購(gòu)指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

監(jiān)督索引號(hào)53030006073501111