曲靖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076101000

曲靖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

3.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；

4.組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國(guó)際人道主義救援工作；

6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)；

7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作；

9.協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)；

10.完成云南省紅十字會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是黨建引領(lǐng)紅十字事業(yè)發(fā)展。始終把政治建設(shè)擺在首位，讓對(duì)黨忠誠(chéng)成為紅會(huì)黨員干部最鮮明的政治品格。推動(dòng)主題教育走深走實(shí)，大興調(diào)查研究，聚力為民辦實(shí)事，確定為民辦事項(xiàng)目5項(xiàng)（其中1項(xiàng)列為全市重點(diǎn)民生項(xiàng)目），全部辦結(jié)，惠及民生。黨建工作融合發(fā)展經(jīng)驗(yàn)在全省紅十字會(huì)系統(tǒng)專題會(huì)上作交流，并以工作內(nèi)刊印發(fā)。

二是募捐籌資工作再創(chuàng)新高。2023年，牽頭成立曲靖市社會(huì)公益救助基金管理委員會(huì)，開(kāi)設(shè)社會(huì)公益救助基金捐贈(zèng)專戶，指導(dǎo)5個(gè)縣（市、區(qū)）成立教育發(fā)展基金。全市紅十字會(huì)系統(tǒng)募集款物總額再創(chuàng)新高，達(dá)19300萬(wàn)元（7148.65萬(wàn)元用于教育事業(yè)發(fā)展，2647.78萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興，5982.82萬(wàn)元用于人居環(huán)境提升，1114.2萬(wàn)元用于各類人道救助，2393.4萬(wàn)元用于消防救援能力提升、衛(wèi)生健康等社會(huì)事業(yè)），連續(xù)兩年位居全省第1名。緊盯全市殘疾人、低收入家庭學(xué)生等群體，發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”等網(wǎng)絡(luò)籌款項(xiàng)目6個(gè)，倡議376400人捐款802.43萬(wàn)元，2個(gè)項(xiàng)目獲省紅十字會(huì)“精品項(xiàng)目”獎(jiǎng)。2023年“博愛(ài)珠江源助學(xué)行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款資金398.69萬(wàn)元全部執(zhí)行結(jié)束，救助學(xué)生2852人。對(duì)接北京宏昆慈善基金會(huì)等愛(ài)心組織深入部分高校、特殊殘疾人家庭開(kāi)展助學(xué)項(xiàng)目調(diào)研，策劃實(shí)施“加勺菜”助學(xué)項(xiàng)目及“特殊家庭助學(xué)”項(xiàng)目，救助學(xué)生193名。

三是融入黨建引領(lǐng)基層治理工作做出有效探索。夯實(shí)融入基層治理的組織基礎(chǔ)，制定全市紅十字會(huì)基層組織建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，新增紅十字基層組織90個(gè)，麒麟、宣威等6個(gè)縣（市、區(qū)）實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紅十字會(huì)組織全覆蓋。新增志愿服務(wù)隊(duì)5支、注冊(cè)志愿者1399人、發(fā)展個(gè)人會(huì)員5517人，逐步打通服務(wù)群眾的“最后一公里”。圍繞基層群眾心理健康需求，探索組織市紅十字會(huì)災(zāi)害心理救援隊(duì)為54名困境兒童、重大社會(huì)事件受害者提供個(gè)案心理援助97次，開(kāi)展心理健康講座31場(chǎng)，12000人受益。立足市紅十字會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作，普及群眾性應(yīng)急救護(hù)常識(shí)，共深入機(jī)關(guān)、學(xué)校、農(nóng)村（社區(qū)）、高危行業(yè)等開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)宣傳普及412場(chǎng)170600人，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性拓展，有效融入基層應(yīng)急能力建設(shè)及健康縣城建設(shè)。

四是助力增進(jìn)民生福祉做出新貢獻(xiàn)。緊盯全市易受損群體人道需求，精準(zhǔn)對(duì)接30 余家慈善公益組織，借力借勢(shì)匯聚人道資源，擴(kuò)大精準(zhǔn)救助覆蓋面。“博愛(ài)”活動(dòng)共發(fā)放價(jià)值857.06萬(wàn)元的物資，55597人次受益。持續(xù)與北京301醫(yī)院等溝通合作，聯(lián)動(dòng)愛(ài)心基金會(huì)，常態(tài)化、項(xiàng)目化救治先心病患兒，共完成先心病篩查100474人，救助治療170例425萬(wàn)元。申報(bào)中國(guó)紅基會(huì)小天使基金項(xiàng)目救助貧困白血病兒童51人152萬(wàn)元。實(shí)施“清肺之愛(ài)”項(xiàng)目救助塵肺病患者14人4.6萬(wàn)元。爭(zhēng)取到云南省紅十字宣威肺癌救助專項(xiàng)基金啟動(dòng)實(shí)施，對(duì)宣威市困境肺癌手術(shù)患者進(jìn)行救助。成功捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞6例，捐獻(xiàn)遺體3例，為醫(yī)學(xué)事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳及內(nèi)部監(jiān)督部。

所屬單位為0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市紅十字會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市紅十字會(huì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市紅十字會(huì)2023年度收入合計(jì)329.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入329.13萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加10.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加10.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市紅十字會(huì)2023年度支出合計(jì)332.12萬(wàn)元。其中：基本支出300.37萬(wàn)元，占總支出的90.44%；項(xiàng)目支出31.75萬(wàn)元，占總支出的9.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%。其中：基本支出增加33.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.70%；項(xiàng)目支出減少20.08萬(wàn)元，下降38.74%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出300.37萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出259.40萬(wàn)元，占基本支出的86.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)40.97萬(wàn)元，占基本支出的13.30％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27.71萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元，

2.紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25.87萬(wàn)元，主要用于紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出332.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加76.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.81%，主要原因是人員增加2人，晉級(jí)晉檔、工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出289.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、其他紅十字事業(yè)維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、歸口管理行政單位離退休；

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出19.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.79萬(wàn)元，決算為6.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.79萬(wàn)元，決算為5.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.75%，完成年初預(yù)算的98.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.25%，完成年初預(yù)算的100.00%，明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.79萬(wàn)元，支出決算為6.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.79萬(wàn)元，決算為5.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年決算數(shù)增加了公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.16萬(wàn)元，下降2.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.42萬(wàn)元，下降6.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于曲靖市紅十字會(huì)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市紅十字會(huì)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市紅十字會(huì)部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.97萬(wàn)元，比上年增加6.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.00%，主要原因本年機(jī)關(guān)人員增加、內(nèi)部監(jiān)督建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于紅十字會(huì)日常辦公所需經(jīng)費(fèi)，其中辦公費(fèi)16.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.52萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.71萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.04萬(wàn)元，維修費(fèi)1.84萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.59萬(wàn)元，福利費(fèi)3.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬(wàn)元，其他交通費(fèi)15.01萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額259.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值188.64萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值0.34萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.83萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加34.22萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.78萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.50萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市紅十字會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014076101111