中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018028601000

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。

（3）負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見(jiàn)和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、政策教育。

（4）配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各單位黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門(mén)做好有關(guān)工作。

（5）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見(jiàn)和建議。

（6）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委的工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委）、曲靖市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)）的工作。

（9）對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。

（10）完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（1）開(kāi)展“獻(xiàn)愛(ài)心 促成長(zhǎng)”志愿服務(wù)；春節(jié)走訪慰問(wèn)困難黨員等活動(dòng)。實(shí)施分級(jí)分類(lèi)培訓(xùn)，先后在市委黨校開(kāi)展示范培訓(xùn)、黨務(wù)干部培訓(xùn)等各類(lèi)培訓(xùn)，舉辦市直機(jī)關(guān)“黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”理論宣講暨“紅土地之歌”演講比賽，組織專(zhuān)家學(xué)者、優(yōu)秀宣講選手在部分市直機(jī)關(guān)開(kāi)展巡回宣講。組織召開(kāi)“機(jī)關(guān)黨建+融媒體”工作研討會(huì)，組織開(kāi)展市直單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組機(jī)關(guān)黨員參加“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、共奮斗”知識(shí)挑戰(zhàn)賽初賽。

（2）對(duì)2023年機(jī)關(guān)黨建工作進(jìn)行全面部署，建立重點(diǎn)工作“提醒、調(diào)度、通報(bào)”等制度，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)提醒換屆黨組織24個(gè)。選樹(shù)培育“珠源先鋒”黨建示范點(diǎn)，在機(jī)關(guān)黨員中持續(xù)開(kāi)展“亮身份、促跨越、當(dāng)先鋒”活動(dòng)，“七一”前夕開(kāi)展市直機(jī)關(guān)“兩優(yōu)一先”評(píng)選表彰，開(kāi)展主題黨日微視頻征集展演，拍攝黨員教育視頻片。開(kāi)展學(xué)習(xí)討論和系列讀書(shū)活動(dòng)，多種形式開(kāi)展“黨務(wù)知識(shí)大講堂”、黨務(wù)干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，走訪慰問(wèn)生活困難黨員、因公犧牲黨員家屬等，核發(fā)“光榮在黨50年”紀(jì)念章。

（3）集中觀看了《問(wèn)“劍”破“局”》《巡“劍”破“風(fēng)”》等警示教育片，深刻汲取教訓(xùn)，做到引以為鑒、引以為戒。深入開(kāi)展“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神專(zhuān)項(xiàng)整治”和中秋、國(guó)慶期間糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)自檢自查，開(kāi)展“翰墨書(shū)清廉 清風(fēng)潤(rùn)機(jī)關(guān)”書(shū)畫(huà)作品展覽和年度黨員教育視頻、市直機(jī)關(guān)干部職工及子女講清廉故事微視頻征集展播觀摩交流活動(dòng)。

（4）舉辦2023年市直單位職工運(yùn)動(dòng)會(huì)，做好機(jī)關(guān)工會(huì)換屆選舉、“模范職工之家”推薦等工作，先后組織市直各單位一線職工赴楚雄、騰沖療休養(yǎng)，組織開(kāi)展“慶國(guó)慶、頌黨恩”黨群共建活動(dòng)、市兒童福利院“向‘黨員媽媽’學(xué)習(xí)”志愿服務(wù)活動(dòng)。召開(kāi)全市機(jī)關(guān)作風(fēng)革命效能革命現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。持續(xù)深化“放管服”改革，在窗口服務(wù)部門(mén)設(shè)立黨員“先鋒崗”、劃定黨員“責(zé)任區(qū)”，在市直機(jī)關(guān)全面啟動(dòng)“曲靖評(píng)議”暨群眾評(píng)議市直機(jī)關(guān)作風(fēng)工作，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨員干部轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、宣傳科、組織科3個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)和市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。超編的原因分析：軍轉(zhuǎn)干部超編安置。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度收入合計(jì)593.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入593.29萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加17.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%。其中：財(cái)政撥款收入增加17.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度支出合計(jì)593.29萬(wàn)元。其中：基本支出493.38萬(wàn)元，占總支出的83.16％；項(xiàng)目支出99.91萬(wàn)元，占總支出的16.84％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加17.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%。其中：基本支出增加37.47 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%；項(xiàng)目支出減少30.54萬(wàn)元，下降23.41%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是單位公益性崗位工作人員和編外合同制工作人員工資支出2022年用單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障，從2023年起調(diào)整到基本支出，列支在其他工資福利支出；加之培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出493.38萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出431.18萬(wàn)元，占基本支出的87.39%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)62.20萬(wàn)元，占基本支出的12.61%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi) 99.91 萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支為開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 593.29 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加17.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 458.26 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.24%。主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 72.56 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.23%。主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出 29.96 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于單位的職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出、工作人員工傷保險(xiǎn)等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出 32.50 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%；主要用于單位工作人員住房公積金方面的支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.74萬(wàn)元，決算為3.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.08%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.90萬(wàn)元，決算為0.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.92%，完成年初預(yù)算的22.11%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.74萬(wàn)元，支出決算為3.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.90萬(wàn)元，決算為0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.11%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛、公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.59萬(wàn)元，下降32.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.58萬(wàn)元，下降79.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛、公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直機(jī)關(guān)工委、各地州、各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委和所屬黨組織黨務(wù)干部學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.20萬(wàn)元，比上年減少0.52萬(wàn)元，下降0.84%,主要原因是單位人員出差等費(fèi)用減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位人員辦公支出、工作人員出差、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額101.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)95.88萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.94萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加51.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.81萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.83萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030018028601111