曲靖市第三幼兒園2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400801000

曲靖市第三幼兒園2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第三幼兒園概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第三幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.對(duì)3歲—6周歲幼兒實(shí)施保育和教育，促進(jìn)幼兒身心健康和諧發(fā)展，為幼兒家長(zhǎng)安心工作提供便利條件。

2.根據(jù)上級(jí)教育部門的要求和幼兒園的實(shí)際，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、教育教學(xué)、安全保健衛(wèi)生等計(jì)劃。

3.合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，有計(jì)劃地搞好幼兒園建設(shè)。

4.督促檢查班組教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱的貫徹實(shí)施，組織總結(jié)交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

5.開(kāi)展教研活動(dòng)和課題研究，進(jìn)行教育改革，推廣新的幼兒教育訓(xùn)練方案、教材等科研成果，提高教育質(zhì)量。

6.開(kāi)展多項(xiàng)活動(dòng)，有計(jì)劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。

7.負(fù)責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購(gòu)、采購(gòu)和計(jì)劃供應(yīng)工作。

8.負(fù)責(zé)幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作，預(yù)防傳染病的發(fā)生。

9.保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營(yíng)養(yǎng)、合理安排。

10.建立家園聯(lián)系制度，采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長(zhǎng)溝通，研究幼兒教育對(duì)策，實(shí)現(xiàn)家園共育。

11.主要工作范圍

（1）保育和教育

《幼兒園工作規(guī)程》提出幼兒園的保育和教育任務(wù)是：實(shí)施保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心發(fā)展。

①促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。

②發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。

③增進(jìn)幼兒積極的社會(huì)性情感，豐富社會(huì)生活經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)社會(huì)行為和交往能力的發(fā)展，培養(yǎng)良好的個(gè)性品質(zhì)。培養(yǎng)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣與能力。

（2）衛(wèi)生保健安全

①建立合理的生活制度，培養(yǎng)兒童良好的生活習(xí)慣，促進(jìn)兒童身心健康。

②建立定期健康檢查制度，幼兒生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)，并做好常見(jiàn)病的預(yù)防，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或報(bào)告。

③督促完成計(jì)劃免疫工作，預(yù)防傳染病的發(fā)生，做好傳染病的管理。

④根據(jù)不同年齡開(kāi)展與其相適應(yīng)的體格鍛煉，增強(qiáng)兒童身心健康及抗病能力。

⑤做好環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生及美化綠化工作，為兒童創(chuàng)造安全、整潔、優(yōu)美的環(huán)境。

⑥為兒童提供合理的營(yíng)養(yǎng)。確保兒童膳食平衡，滿足其正常生長(zhǎng)發(fā)育需要。

⑦制定各種安全措施，進(jìn)行安全預(yù)案演練，防止事故的發(fā)生，保障兒童人身安全。

⑧對(duì)兒童進(jìn)行安全教育，學(xué)習(xí)自我保護(hù)的技能。

（3）家長(zhǎng)工作

①通過(guò)家長(zhǎng)會(huì)、家訪、家長(zhǎng)學(xué)校（或家教知識(shí)講座）、電話、QQ、微信等方式與家長(zhǎng)交流溝通、互通信息，加強(qiáng)經(jīng)常性的配合和合作。

②通過(guò)家教宣傳欄、幼兒成長(zhǎng)手冊(cè)，向家長(zhǎng)宣傳保教知識(shí)，獲得家園之間的教育反饋。

③舉辦開(kāi)放活動(dòng)，請(qǐng)家長(zhǎng)參加專題活動(dòng)等形式，實(shí)現(xiàn)家園溝通，家園共育。

（4）職工培訓(xùn)

①根據(jù)上級(jí)教育主管部門的要求和幼兒園業(yè)務(wù)、管理發(fā)展的需要，制定教職工各類培訓(xùn)計(jì)劃。

②組織教師到外面參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)最新幼教理論知識(shí)，與專家和同行交流。

③開(kāi)展多種形式的崗位練兵、技術(shù)比武活動(dòng)。

（5）工會(huì)工作

①依法維護(hù)職工的民主權(quán)利，組織職工民主管理幼兒園。

②組織職工開(kāi)展各類競(jìng)賽、群眾合理化建議，做好先進(jìn)和勞模的評(píng)選，發(fā)動(dòng)職工完成工作任務(wù)。

③維護(hù)職工的學(xué)習(xí)權(quán)利，開(kāi)展有益身心健康的文化體育活動(dòng)。

④保障職工生活福利，開(kāi)展職工互助互濟(jì)活動(dòng)，搞好職工生活困難補(bǔ)貼。

⑤維護(hù)女職工的合法權(quán)益，做好女工保護(hù)與計(jì)劃生育工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.黨建工作

①認(rèn)真貫徹并正確執(zhí)行中央及上級(jí)黨組織的決議、指示、決定。

②上報(bào)工作計(jì)劃并匯報(bào)支部工作。

③按時(shí)、足額上繳黨費(fèi)。

④積極參加上級(jí)黨委組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

⑤發(fā)揮“黨建示范學(xué)校”模范作用。

2.行政后勤工作

①做好幼兒衛(wèi)生保健、幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)工作。

②做好校園安全工作，一年來(lái)未發(fā)生任何重大安全事故。

③做好骨干教師培訓(xùn)后勤保障工作。

④做好學(xué)前教育幼兒資助工作。

⑤完善各項(xiàng)管理制度。

3.教育教學(xué)工作

①加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)：狠抓師德師風(fēng)建設(shè)、加強(qiáng)教師培訓(xùn)、促進(jìn)教師專業(yè)水平提升。

②狠抓教育教學(xué)管理：加強(qiáng)教育教學(xué)常規(guī)工作的管理、加強(qiáng)備課的管理、探索區(qū)域活動(dòng)游戲化組織與實(shí)施。

③加強(qiáng)教學(xué)研究工作，以課題研究推動(dòng)園本課程的建設(shè)，以小課題研究促進(jìn)教師的自主學(xué)習(xí)。

④開(kāi)展好家長(zhǎng)工作，達(dá)成家園共育。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、保教處、后勤處、財(cái)務(wù)室、食堂、工會(huì)、醫(yī)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第三幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第三幼兒園2023年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員54人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生986人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市第三幼兒園2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第三幼兒園2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市第三幼兒園2023年度收入合計(jì)1,474.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,456.09萬(wàn)元，占總收入的98.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入17.91萬(wàn)元，占總收入的1.22%。與上年相比，收入合計(jì)減少216.06萬(wàn)元，下降12.78%。其中：財(cái)政撥款收入減少227.14萬(wàn)元，下降13.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加11.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.23%。

形成差異的主要原因：財(cái)政撥款收入減少原因：一是基本支出增加59.81萬(wàn)元，具體包括：（1）崗位變動(dòng)及單位人事變動(dòng)致事業(yè)人員工資支出減少25.13萬(wàn)元；（2）各類社會(huì)保險(xiǎn)支出減少12.89萬(wàn)元；（3）住房公積金減少6.92萬(wàn)元；（4）日常公用經(jīng)費(fèi)增加2.84萬(wàn)元；（5）2022年單位外聘人員支出放在項(xiàng)目支出“勞務(wù)費(fèi)”列支，2023年單位外聘人員支出放在基本支出“其他工資福利支出”列支，增加經(jīng)費(fèi)154.23萬(wàn)元。（6）2022年底單位1名離休人員去世，2023年單位無(wú)“離休人員”，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支52.32萬(wàn)元。二是項(xiàng)目支出減少286.95萬(wàn)元，具體包括：（1）2022年單位外聘人員支出放在項(xiàng)目支出“勞務(wù)費(fèi)”列支，2023年單位外聘人員支出放在基本支出“其他工資福利支出”列支，減少經(jīng)費(fèi)154.23萬(wàn)元；（2）保育費(fèi)促發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少1.11萬(wàn)元；（2）減少戶外活動(dòng)場(chǎng)地改造資金149.74萬(wàn)元；（3）減少危房拆除專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元；（4）增加骨干教師培訓(xùn)專項(xiàng)資金26.66萬(wàn)元；（5）2022年一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助在基本支出列支，2023年在項(xiàng)目支出列支，增加經(jīng)費(fèi)20.47萬(wàn)元；（6）2023增加優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元。故財(cái)政撥款收入減少227.14萬(wàn)元。其他收入減少原因：（1）2022年單位收到曲靖市教育體育局轉(zhuǎn)入“六一”慰問(wèn)2.00萬(wàn)元和“教師節(jié)”慰問(wèn)3.00萬(wàn)元，2023年單位收到曲靖市教育體育局轉(zhuǎn)入“六一慰問(wèn)”2.00萬(wàn)元，較上年減少教師節(jié)慰問(wèn)3.00萬(wàn)元；（2）2022年收到曲靖慈善總會(huì)捐贈(zèng)收入1.83萬(wàn)元，2023年單位收到曲靖慈善總會(huì)捐贈(zèng)收入0.91萬(wàn)元，較上年減少0.92萬(wàn)元；（3）2023年收到分園轉(zhuǎn)入聯(lián)合辦園經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，2022年無(wú)此費(fèi)用。故其他收入增加11.08萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市第三幼兒園2023年度支出合計(jì)1,461.34萬(wàn)元。其中：基本支出1,211.35萬(wàn)元，占總支出的82.89%；項(xiàng)目支出249.99萬(wàn)元，占總支出的17.11%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少225.67萬(wàn)元，下降13.38%。其中：基本支出增加56.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.85%；項(xiàng)目支出減少281.70萬(wàn)元，下降52.98%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

基本支出增加56.03萬(wàn)元，主要原因是（1）單位教育支出增長(zhǎng)85.24萬(wàn)元；（2）單位社會(huì)保障和就業(yè)支出減少56.19萬(wàn)元；（3）單位衛(wèi)生和健康支出增加33.9萬(wàn)元；（4）住房和保障支出減少6.92萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少281.70萬(wàn)元，主要原因是（1）單位教育支出減少302.17萬(wàn)元；（2）2022年一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助在基本支出列支，2023年在項(xiàng)目支出列支，增加經(jīng)費(fèi)20.47萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,211.35萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,101.35萬(wàn)元，占基本支出的90.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)110.00萬(wàn)元，占基本支出的9.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出249.99萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

主要項(xiàng)目支出為：（1）曲財(cái)教〔2023〕17號(hào)、曲財(cái)教〔2023〕93號(hào)、曲財(cái)教〔2023〕127號(hào)保育費(fèi)促發(fā)展專項(xiàng)資金共計(jì)196.18萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；（2）曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)、119號(hào)學(xué)前教育幼兒資助資金0.08萬(wàn)元用于發(fā)放家庭困難學(xué)生補(bǔ)助；（3）曲財(cái)教〔2023〕37號(hào)、曲財(cái)教〔2023〕163號(hào)一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.47萬(wàn)元用于發(fā)放單位去世人員一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助；（4）曲財(cái)教〔2023〕154號(hào)優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元用于發(fā)放單位優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金；（5）曲財(cái)教〔2023〕29號(hào)曲靖市第三幼兒園骨干教師培訓(xùn)專項(xiàng)資金27.00萬(wàn)元用于骨干教師培訓(xùn)；（6）曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)曲靖市第三幼兒園單位自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.27萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第三幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,456.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.64%。與上年相比減少227.14萬(wàn)元，下降13.50%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加了56.97萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加了2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了286.95萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,143.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.53%。主要用于單位在職職工人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需商品采購(gòu)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，工資福利支出822.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出275.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.59萬(wàn)元，資本性支出41.35萬(wàn)元 。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出148.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.21%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用及事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)等支出。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出102.80萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.59萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)金額為3.65萬(wàn)元，離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出13.13萬(wàn)元，死亡撫恤20.47萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出86.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%。主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、離休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.83萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出金額為50.49萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出77.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于繳納單位住房公積金，本單位2023年繳納住房公積金單位部分金額為77.63萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第三幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第三幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第三幼兒園資產(chǎn)總額618.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)592.26萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.37萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加138.81萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)298項(xiàng)，賬面原值104.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.37萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額55.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出14.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.27萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.27萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是其他同級(jí)部門及非同級(jí)財(cái)政部門劃撥經(jīng)費(fèi)等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400801111